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報銷流程圖

費用報銷的壹般流程:報銷人整理報銷單,填寫相應的費用報銷單→如需辦理申請或出入庫手續,應附審批後的申請表或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部審核→總經理審批→出納報銷。

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備件、業務招待費、培訓費、信息費等。在壹個預算期內,各項費用的累計支出原則上不得超過預算。費用報銷的壹般規定(1)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),發票背面有經辦人簽名。

(2)填寫報銷單要註意:根據費用性質填寫相應單據;嚴格按照文件要求認真書寫各項內容,並註明附件數量;文字和數字金額必須完全壹致(不允許塗改);簡述費用的內容或原因。(三)按規定的審批程序報批。(3)5000元以上報銷,需提前壹天通知財務部準備。

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