1.通知供應商根據采購合同或訂單辦理結算，主要核實供應哪些材料設備，單位是什麽，數量是多少，單價是否準確，合計是否正確。
2.結算完成後，通知供應商按合同或訂單規定的時間開具發票，發票金額要與結算單壹致，否則重新開。同時核對發票基本信息，並在稅務網站上查詢，確保發票真實有效。
3.拿著簽字蓋章齊全的對賬單和供應商開具的發票交給財務部，財務部按照合同或訂單的要求如期付款。
簡而言之，公司的采購付款流程是這樣的:首先通知供應商結算，然後通知供應商開具發票，最後將對賬單和發票交付給財務部，由財務部辦理付款。
公司采購的含義
企業采購是當今市場經濟中最重要、最主流的采購。企業是大宗商品生產的主體。為了實現大眾產品的生產，就必須購買大眾商品。生產企業的生產是以采購為基礎的。沒有采購，就無法進行生產。
企業的采購不僅采購數量多，采購市場廣，而且對采購活動的要求特別嚴格。他要對全廠的需求品種、需求和需求規律進行深入研究，對眾多國內外供應商進行分析研究，對采購流程的各個環節進行深入研究和科學運作，從而完成采購任務，保證企業生產所需的各類物資及時適量供應。
以上內容參考自百度百科-公司采購。