《關於印發差旅費管理實施辦法的通知》
第九條公務出差乘坐動車往返福州，可購買壹等座；到省外出差乘坐Z72/Z71次列車（三明北站始發）的，可購買和報銷臥鋪票（軟臥或硬臥票），選擇改乘硬座的，可按實際乘坐的硬座票價的100%給予補助。
為鼓勵出差人員乘坐火車（含高鐵／動車），少乘飛機，節約開支，對到省外出差的人員，乘火車且乘車時間達到5小時的，可憑車票加發100元夥食補助費。在此基礎上，乘車時間每超過1小時，再加發20元夥食補助費。
第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的每人次可以購買交通意外保險壹份。所在單位統壹購買交通意外保險的，不再重復購買。
差旅費報銷註意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。