出差回來後，出差貸款必須在5個工作日內報銷並沖抵。5個工作日內未歸還的，由各單位財務總監通知薪酬管理部從當月工資中扣除。
擴展信息1。員工提交報銷時，應按照財務部門的規定填寫報銷單據，並附上原始票據:包括出差申請、機票(打折票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、路費、過橋費用等。沒有他們名字的原始發票必須在背面簽名。
2.如果乘坐飛機，訂票費、改簽費、退票費以及往返機場的車費不予報銷。
3.差旅補助天數=差旅返回日期-差旅離開日期。
4.必須取得真實合法的憑證，並按財務規定填寫。不完整或難以辨認的項目將不予報銷；塗改、偽造、塗改原始票據或虛報出差次數的，不予報銷。
5.原始票據如有遺失或損壞，應由當事人作出詳細的書面說明，列明報銷單據的詳細項目和金額，經直接上級和部門第壹負責人簽字後，報學院、學校分管領導報銷。
6.乘坐交通工具超標的，其交通費用報銷按其應乘坐的交通工具種類計算，超出部分自行承擔。
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