那麽怎麽來做呢
1、如實匯報，向直接領導或者公司領導如實匯報這種情況，並想好解決措施，取得領導的支持，才能更好的開展下壹步動作；
2、立規矩，根據最新的財務準則，制定公司的核算要求和財務管理規範，並通過公司正規渠道發文，然後按照制度規範嚴格執行；
3、清查清理，對於前期有問題的賬務，比如科目做錯的，往來方核算錯誤的，存在不合理借貸方的，核對不壹致的等等情況，進行清查然後按照正確核算方法調整賬務。
只要按照這個方式來操作，相信妳會對於核算會有更深刻的認識，對於公司的業務也會有進壹步的認知。
附上期末科目余額表檢查的理解，供參考：
科目余額核對，就是核對1.銀行余額與賬務余額是否相等；2.代扣代繳社保是否存在差異；3.應付工資余額是否正確；4.關聯方往來余額是否核對壹致；5.成本費用類科目是否存在不合理貸方余額；6.應收應付類是否存在不合理借貸方余額。