黑盤專用發票跨月沖紅流程

1、在開票軟件裏,依次點擊“發票管理”、“發票填開”、“增值稅普通發票填開”,然後點擊“紅字”,在跳出來的對話框中,填寫原來的藍字發票信息,填寫完畢後點擊下壹步;

2、彈出對應的藍字普通發票信息,請核對是否無誤,如果無誤,就點擊“確定”;

3、出現紅字發票的票面信息,再次檢查,如果確認正確,可以點擊打印按鈕打印紅字發票;

4、根據正確的普通發票信息,重新開具藍字發票。

二、專用發票跨月紅沖步驟:

1、填開《信息表》;

2、按情形,選擇是購買方還是銷售方申請,填寫相應的發票信息;

3、核對信息是否無誤,如無誤,點擊“確定”;

4、生成了信息表,可以按情形選擇是否打印,如果是購買方填開的,且已經申報抵扣了,那麽應該打印信息表,作為當月進項稅轉出的依據;

5、導出信息表,然後上傳;

6、等待審核通過,通過後導出;

7、依次點擊“發票填開”、“專票”、“紅字”、“導入紅字發票信息表”;

8、選擇已審核通過的信息表,彈出來票面信息,認證檢查無誤後,就可以打印紅字發票了;

9、按正常的開票方法,重開開具藍字發票即可。