企業本年取得的應納稅所得額:這是企業本年各項業務或投資產生的收入，扣除各項成本費用後的余額，需要按照稅法規定納稅。這是計算所得稅的基礎。
按所得稅率計算的應納稅額:根據企業取得的應納稅所得額，按25%的稅率計算應納稅所得額。
應計利息和滯納金:未按規定期限足額繳納企業所得稅的，按日計利息，直至足額繳納。還需要填寫報告。
本年已預繳和已退稅款:本報告期內，企業已預繳和已退稅款應在報告中填寫，以便稅務機關使用。
本年應交或應退所得稅金額:如果預繳的稅款過多或過少，會產生退稅或應退稅。這也需要在報告中填寫。
所以，簡而言之，企業要填報年度所得稅報告:應納稅所得額、應納稅額、預繳稅額、應納稅額或退稅額等信息。然後在規定的期限內，補繳應納稅款，或者退還應納稅款。
壹般來說，企業所得稅年度報告的報告期為次年的3-5月。在此期間，應清算或結清以前年度的相關稅款。若本期未繳納上壹年度應納稅款，則按日計收利息，直至繳納完畢。