壹般講，沒有車票是不能報銷差旅費的。妳們可以寫壹個車票被拿走的說明，或者讓拿走車票的單位出具壹個證明，是可以填差旅費報銷單據報銷差旅費的。
凡是在出差過程中發生的合理費用皆可以報銷入賬，可以有其他憑據來佐證，如：機票、住宿費發票、在出差時的餐費發票、出差申請單等都可以粘貼在壹起，以“管理費用——差旅費”的名義報銷；同時企業也需要有差旅費報銷管理制度或暫時規定等來規範差旅費的報銷程序。
根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》:
第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷.
住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷.
夥食補助費按出差目的地的標準報銷,在途期間的夥食補助費按當天最後到達目的地的標準報銷.
市內交通費按規定標準報銷.
未按規定開支差旅費的,超支部分由個人自理.
第二十四條工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續.差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證.
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算.