2、在開票系統導出紅字發票申請單到U盤。
3、原發票抵扣聯原件及復印件蓋公章。
4、銷售方申請，在原票開具的次月之內，要有書面說明，內容為：發票代碼、票號、錯誤原因、正確數據、重要字眼“未交付購貨方、未作認證抵扣”，蓋公章；其他情況，如超出次月、購貨方申請，要購貨方提供《拒收聲明》，具體內容同上，只不過蓋購貨方公章。