1.根據利潤表本年累計數逐項填寫利潤表。如果沒有經營收益和投資收益，填0。
2、費用明細表可逐項填寫，營業外支出應根據實際情況拆分填寫。
3.納稅調整項目清單很重要。應按賬目逐壹填寫，具體參照所得稅法暫行條例。需要增加的，就增加。
4、企業所得稅虧損彌補明細表。5.稅收優惠清單如果沒有稅收優惠項目，前面為0。只需填寫員工人數，總資產，行業。