具體如下 ：
1、收入明細表 ? 根據利潤表本年累計數分項填寫，沒營業收入，投資收益的話，就全填寫0。
2、成本費用明細表 ?壹項項填寫即可，營業外支出要分拆，根據實際分類填寫。?
3、納稅調整項目表 ?這個很關鍵，按照賬目壹項項填寫，具體參考所得稅法暫行條例，需要調增的就調增。不需要就如實填寫。很多事要先填寫後面的附表的，就先填附表。?
4、企業所得稅虧損彌補明細表。
5、稅收優惠明細表 ?如果妳沒有稅收優惠項目，前面都是0，把從業人數、資產總額和所屬行業填寫壹下即可。?
6、境外所得稅抵免 ?我的基本都是0。
7、以公允價值計量資產納稅調整表 ? 我填寫的基本都是0。
8、廣告費和業務宣傳費調整表 ?有的話就按實際填寫 沒的話就是0。
9、折舊攤銷 ? 註意折舊的年限不要低於稅法要求，否則調增，要對固定資產分類再填表。?
10、其它的表格都不是很重要，我的基本都是0 ?認真填寫壹下就好了。