1.出差人員須提前填寫《出差申請表》，註明地點、原因、天數及所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準後方可出差；
2.出差人員需要持批準的《出差申請表》，填寫《資金使用申請表》，列出資金使用計劃。由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導批準，方可借款；
3.出差人員返回公司後，應形成出差完成情況的書面報告，上報主管領導，主管領導在考核結果上簽字，並簽署考核意見；
4.審核人員根據《出差申請表》和經分管領導簽署考核意見的有效出差單據，按照費用合同標準的規定進行審核後，方可報銷差旅費。
法律依據:《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十二條出差人員應當嚴格按照規定開支差旅費，費用由其所在單位承擔，不得轉嫁給下屬單位、企業或者其他單位。