2、“營業成本”的本期金額及累計金額亦都填零；
3、“實際利潤總額”的本期金額填寫“營業外收入”賬戶的金額，累計金額，如果以前季度沒數據的，那按本期金額填寫，若以前季度有金額，則將以前季度金額加上本期金額的合計數，填寫在累計金額欄。
4、“應納所得稅額”的本期金額，根據“實際利潤總額”的本期金額乘以25%所算出的金額填寫，其累計金額，根據“實際利潤總額”的累計金額乘以25%所算出的金額填寫；
5、“減免所得稅額”：填報當期實際享受的減免所得稅額，包括享受減免稅優惠過渡期的稅收優惠、小型微利企業優惠、高新技術企業優惠及經稅務機關審批或備案的其他減免稅優惠。第7行≤第6行；
6、“實際已繳所得稅額”：填報累計已預繳的企業所得稅稅額，“本期金額”列不填；
7、“應補（退）的所得稅額”：填報按照稅法規定計算的本次應補（退）預繳所得稅額。第9行=第6行―第7行―第8行，且第9行＜0時，填0，“本期金額”列不填。