對於被審核部門的活動，填寫觀察什麽，詢問什麽，查看活動記錄，跟蹤上次審核不合格項的整改情況。
當然，妳也可以詢問公司的質量方針、質量目錄以及部門質量目標的完成情況。
等等
供參考:(表格線沒了…，復習方法:觀察詢問…)
內部審計清單
被監查部門/人員:總經理1 ***2頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
4組織管理1)公司是否有明確的法律地位？
2)公司的組織設置是怎樣的？技術/質量負責人、報告審核人、各部門負責人的職責是否明確並有相關的任命文件？他們有什麽資格？
3)公司采取什麽措施來保證測試結果的公正和準確？
4)影響檢驗質量的相關人員的職責、權限和關系是否規定並形成文件，是否有質量監督員、檢驗員、內審員等人員的任命文件？
5)技術/質量負責人不在時，是否指定代理？質量手冊中是否明確並規定了測試報告的授權簽字人。
6)如何保密？有記錄嗎？哪些信息應該保密？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:總經理第2頁* * *第2頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
5質量體系，審核和評審1)我公司的質量方針和質量目標？有沒有公示員工？抽查3名員工，檢查他們對質量方針、目標和公平聲明的理解。
2)管理評審是否按規定的時間間隔進行？誰主持管理評審，如何進行管理評審？
6人員1)公司是否配備了足夠的人員？並確保相關人員得到及時的崗位培訓？
2)今年是否有員工培訓計劃？
3)檢驗人員是否考試合格，才能持證上崗。
7設施與環境1)檢測場地是否配備必要的環境設施，以保證檢測結果的有效性和測量精度不受檢測環境和設施的影響。
8儀器設備及參考資料1)公司是否正確配置了檢驗所需的全部設備，查看儀器設備臺帳和周檢表。
2)公司最近是否購買了新的測量設備？
10檢驗方法1)檢驗報告的主要內容有哪些？
2)測試過程中是否使用了非標準方法？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:技術總監1 ***2頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
4組織與管理1)技術總監的主要職責是什麽？
2)當技術總監不在時，是否指定其代理人？
3)近期是否會實施公司間的能力驗證活動，效果如何？
5質量體系，審核和評審1)如何理解允許偏差？我們公司允許有任何偏差嗎？
2)公司在不久的將來會啟動任何新的測試項目嗎？
3)管理評審會議前需要準備哪些輸入資料？
4)我們公司使用什麽技術檢查方法？檢查記錄。
6人員1)是否有人員培訓和技術考核的計劃？執行情況如何？
7設施與環境1)我司環境設施的配置有哪些考慮？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:技術總監第2頁* * *第2頁
格式條款、內容、內容和方法、結果。
8儀器和標準物質1)檢驗設備的配置是否滿足當前檢驗的需要？
2)公司最近是否購買了新的測試設備？
9量值溯源和校準1)是否有測量設備溯源圖，誰來審批？
2)在什麽情況下進行運行檢查，是否有測量設備的運行檢查計劃？
10檢驗方法1)我公司檢驗方法的正確性是怎樣的？
2)是否使用非標準方法，由誰確認？
13證書和報告1)檢測報告的編制是否符合評價標準的要求？
2)審批檢測報告時需要註意哪些點？
14檢驗分包1)我司是否分包檢驗項目？
16投訴1)妳遇到過客戶投訴嗎？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:質量主管1 ***4頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
4組織與管理1)質量員的主要職責有哪些？
2)公司如何進行質量監督？
3)公司配備多名質量監督員。有什麽任命文件嗎？現在有沒有進行質量監督？
4)質量總監不在時是否指定代理？
5)檢驗委托人保密信息的主要內容有哪些？
6)是否組織了實驗室間的能力驗證活動並查閱了記錄。
5質量體系，審核和評審1)質量體系是如何建立的？誰負責保持質量手冊的最新和有效？
2)建立的質量體系是否滿足評價準則的要求？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:質量主管第2頁* * *第4頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
5質量體系、審核和評審3)質量手冊中是否標識了公司授權簽字人的身份？
4)在什麽情況下應該糾正偏差？如何糾正偏差？
5)如何控制體系文件？查閱3份質量手冊和3份程序文件，並檢查其受控條件。
6)如何做內審？
7)管理評審需要準備哪些輸入材料？
8儀器和標準物質1)如何管理測量設備和標準物質？
2)設備的維護狀態如何？設備是否有維護計劃？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:質量主管第3頁* * *第4頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
9量值溯源與校準1)如何監督儀器設備量值溯源計劃的實施？
2)如有未送檢的儀器設備，是否進行了自校準/檢定，是否有相應的自校準規範和量值溯源圖？檢查記錄。
10檢驗方法1)是否正確編制了相關作業指導書？檢查所使用的標準、規範和作業指導書是否受控並便於員工使用。
2)采用非標準方法時，是否得到技術總監的確認？
11檢驗樣品的處理1)我公司的樣品采用什麽樣的鑒定方法？如何做到獨壹無二？
2)收到檢驗樣品時，是否檢查樣品的符合性/有效性。
3)客戶的樣品在檢驗過程中是否保密？程序性文件有什麽規定嗎？
12記錄1)我們公司有哪些記錄？
13證書和報告1)檢驗報告信息(檢驗結果和檢驗方法)是否充分，是否采用法定計量單位？
2)如何發送檢驗報告？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:質量主管第4頁* * *第4頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
15外部支持服務和供應1)材料、設備和設施的供應商是否有質量保證？
2)供應商提供的無質量保證的材料或服務是否被接受並記錄？
16投訴1)如何處理客戶投訴？
2)我司最近有沒有接到客戶投訴？
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:綜合部1 ***3頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
4組織管理1)問辦公室負責人，有什麽保密措施？
5質量體系、審核和評審1)質量手冊和程序文件是否已向全體員工宣傳並保留宣傳記錄？
2)質量手冊和程序文件是否發布並受控？
3)是否有內審計劃，內審是否按照內審計劃進行？內審員是否經過培訓並有任命文件？
6人員1)公司是否有足夠的人員？所有檢驗員都是通過培訓後認證的嗎？
2)技術負責人、質量負責人、各室負責人是否有資質要求？
3)如何管理技術人員的檔案？
7設施與環境1)公司內務的主要任務是什麽？
8儀器及參考資料1)如何管理儀器設備？
2)設備檔案是否已經建立，並檢查其完整性。
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:綜合部第2頁* * *第3頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
9量值溯源與校準1)查看測量設備周檢計劃表，看是否正確完整，由技術負責人批準。
2)從周檢計劃表中抽查3-5臺，檢查周檢是否按計劃進行。
3)是否制定了運行檢查計劃？
10檢驗方法1)如何管理公司的技術文檔？
2)檢查標準、規範、作業指導書是否受控，並保留發放登記記錄。是否分發給檢查人員？
3)耗材如何管理？
11檢驗樣品的處置1)樣品的唯壹標識是否按照程序文件進行？
2)接收樣品時是否有必要檢查樣品的符合性？
12記錄1)如何管理檔案？
2)觀察檔案管理是否防潮防蛀。
13證書和報告1)請教辦公室主任如何管理檢測報告。
2)在每個試驗室抽查2份試驗報告，檢查報告內容是否符合標準要求。檢查這兩份報告的業務受理情況，並報告簽發回執。
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:綜合部第3頁* * *第3頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
14檢驗分包1)是否有分包？如果有包檢查協議。
15外部支持服務和供應1)設備、材料、設施的供應商是否有質量保證(對方的質量資質和質量承諾)？
2)最近是否采購過設備/材料，並檢查其相關記錄。
3)公司要求的重要材料、服務和測量設備的供應商記錄是否完整？
16投訴1)有沒有客戶投訴，誰來受理？
2)是否進行了客戶滿意度調查？檢查記錄。
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
被監查部門/人員:測試室***2第1頁。
標準條款、內容、內容、方法和結果
4組織與管理1)檢測室的主要職責是什麽？主要考哪些項目？
2)是否進行了質量監督？
3)實驗室之間是否開展了能力驗證活動，情況如何？
5質量體系、審核和評審1)問三位檢驗員對公司質量方針和目標的理解？
2)如何保證測試工作的質量？
3)檢測室的檢測過程中使用了哪些技術檢查手段？
6人員1)檢測室配備的檢測人員是否滿足檢測要求？
2)檢查人員是否通過考試並持有相關證書？
7設施與環境1)觀察測試環境的整潔度，是否整潔規範。
8儀器和標準物質1)現場檢查測量設備的標識？
2)檢查所用設備的使用和維護記錄。
9量值溯源與校準1)詢問檢測室負責人，儀器設備是否必須通過周檢才能投入使用。
2)妳檢查測量設備的操作嗎？查看運行檢查計劃和記錄。
內部審計員的審計日期
CQ/ZJ12
內部審計清單
受審核部門/人員:測試室第2頁* * *第2頁
標準條款、內容、內容、方法和結果
10檢驗方法1)標準、規範、作業指導書是否受控？
2)如何管理用於編制檢測報告的電腦，是否對設備進行編號？
3)如何保證電腦數據的安全？
11檢驗樣品的處理1)檢驗人員檢驗前是否檢查了樣品的有效期？
2)如何處理檢驗後的樣品？
12記錄1)如何管理記錄？
13證書和報告1)如何查看檢測報告？
2)問報告審核人要審核什麽？
16投訴1)客戶對檢測報告有疑問怎麽辦？
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