1.庫管員根據采購訂單和送貨單(收據)進行檢驗。
2.特殊材料的首次采購和驗收，倉庫管理以使用部門或采購部門提供的樣品為準。
3.貨物如有差錯，及時通知財務部和采購部扣發貨款，並積極聯系供應商進行更正、補料或退料。
4.所有物料的驗收，應開具壹式三份的收貨單，第壹份交財務部，第二份留倉庫，第三份留審核。
5.庫管員應根據送貨單(收據)和請購單上註明的內容，認真驗收入庫物資，辦理入庫手續。發現采購物資不符合規定要求時，應拒絕收貨，並及時通知采購部門辦理退貨、換貨手續。
應用進程
(1)網上報名。供應商根據自己的地理位置和歷史經營情況，選擇采購網子網站的相應網站進行網上註冊，並根據註冊頁面填寫企業的相關信息。
(2)提交材料。供應商網上註冊信息提交後，需在相應采購機構填寫《軍隊物資供應商註冊申請表》，並提供部分企業信息及相關材料復印件(詳見軍隊物資采購網站)。
(3)資格審查。采購組織根據供應商提供的資料，對供應商的資格進行審查。審查合格後，報總後勤部軍需油料部審批。審批後獲得全軍統壹采購網認證號，正式成為軍隊物資采購供應商。