企業采購流程主要是規定對供方控制的要求，確保采購工作在受控下進行，保障供方質量符合規定要求。
二、適用範圍
本公司規定的所有物質采購和服務分包的控制。
三、職責
各部門/單位采購業務科室負責收集供應商、分包方的相關信息，對供應商、分包方的產品（服務）質量、質量保證能力、服務能力、價格等方面，進行調查與評價，選擇合格的供方。
四、控制程序
1、各部門/單位采購業務科室對供方作書面或現場調查，結果填入《供方調查表》，並收集相關資料。
2、各單位負責人對調查結果和收集的資料進行資格評定。
3、評定結果滿足要求時，既定為合格供方。
4、合格供方清單
4.1、被評為合格供方這，應填入《合格供方清單》，該清單由單位分管領導批準後，方可實施。
4.2、合格供方清單視供方的業績隨時變動，清單由公司采購部統壹編制。
5、供方控制
5.1、必要時，應與合格供方簽訂質量保證協議（或將質量保證內容含於采購合同中），明確控制內容與要求，確定雙方責任和義務等。
5.2、根據供方產品或工作質量，公司應進行記錄和分析，對確有問題的供方，應填寫《糾正和預防措施報告》，交供方執行。
5.3、采購業務科室對供方定期（壹年壹次），評定結果填入《供方評定記錄》中。
5.4、當定期評定結果表明供方滿足要求時，可繼續簽訂合同；當供方不能滿足要求時，應將其從《合格供方清單》裏清除。
5.5、當反映供方的產品質量存在重大問題或不能履行有關協議時，各單位應立即對供方清單進行修訂，把不合格者給予清除。
6、采購文件
6.1、對采購的物質應編制采購計劃，填寫和發放采購單，計劃/采購單中，應明確采購要求。a.有關產品要求；b.有關供方質量要求；c.有關供方過程要求等。
6.2、采購文件由公司采購部統壹編制或制定。
7、采購物品的驗收
7.1、采購的物品由各單位檢驗科室驗收。
7.2、整套設施設備驗收內容：產品裝箱單、說明書、合格證、技術資料等，並開具驗收單。
7.3、零配件、材料和器材驗收內容：包裝、外觀、完整性、數量、質量等，必要時，應使用檢測儀器和測量工具進行驗證，並開具驗收單。
五、記錄
1、供方調查表。2、供方評價表。3、合格供方壹覽表。4、采購計劃表。5、采購清單。6、進貨驗收單。7、與合格供方簽訂的采購合同。8、質量保證協議。等等。
簡而答之，僅供參考。