答案:1。根據利潤表本年累計數逐項填寫利潤表。如果沒有經營收益和投資收益，全部填0。
2、費用明細表可逐項填寫，營業外支出應按實際分類拆分填寫。
3.納稅調整項目清單很重要。應按賬目逐壹填寫，具體參照所得稅法暫行條例。需要增加的，就增加。不需要就如實填寫。很多東西需要先填下面的時間表，所以先填時間表。
4、企業所得稅虧損彌補明細表。
5.稅收優惠清單如果妳沒有任何稅收優惠項目，前面是0。只需填寫員工人數，總資產，行業。
6.我的海外所得稅抵免基本是0。
7.我基本上把按公允價值計量資產的納稅調整表填為0。
8.廣告費、業務推廣費如有調整表，根據實際情況填寫；如果沒有調整表單，則為0。
9.折舊攤銷註意折舊年限不能低於稅法要求，否則會增加，固定資產要分類重新填寫。
其他形式不是很重要，我的基本都是0。仔細填寫就可以了。
什麽是企業所得稅？
企業所得稅是稅務機關對我國內資企業和經營單位的生產經營所得和其他所得征收的壹種稅。其基本稅率為25%，適用於在中國境內設有機構、場所的居民企業和非居民企業，其收入與機構、場所有關。