壹、買方申請流程
進入開票軟件後，點擊左上方的發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表，如下圖。
2.點擊“買家申請-扣除-確定”，如下圖。
3.進入信息表填寫界面，輸入賣家企業和商品信息(數量和金額為負數，單價為正數；右上角的“價格”按鈕用於在含稅和不含稅之間切換。點擊右上角的“打印”。如下圖
4.選擇“不打印”，如下圖。
5.在彈出的界面中點擊“取消”(如果有更多發票需要填寫，點擊“確定”)，如下圖。
6.再次點擊左上角的【發票管理】-【紅字發票信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表】，如下圖所示。
7.進入界面後，選擇已經發布的信息表，點擊【上傳】(可多選)，點擊【確定】，如下圖。
8.當信息表的描述更改為“已批準”時，信息表的編號有數據。把信息表號給賣家開壹張負數發票。