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壹般納稅人輔導期增值稅申報表(二)如何填寫?

二表是自動生成的,數據需要錄在表三裏,填寫“已認證但未抵扣”裏,這樣,表二中就會有數了,這個數不沖減當期的銷項,但到了下期,也就是1月的報表中(2月初申報時)就是過渡到那壹期的進項稅裏了,因為妳們是輔導期,所以進項稅是當月認證,隔月抵扣的,就是這樣。

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