第壹步：
登錄進入開票系統，點擊發票填開，再點擊增值稅電子普通發票填開。
第二步：
頁面彈出發票號碼確認，點擊確認。
第三步：
進入電子發票填開界面，點擊紅字。
第四步：
頁面彈出發票號碼填寫界面，輸入錯誤發票的代碼、號碼兩次。
第五步：
填寫好錯誤的發票代碼和號碼之後，點擊下壹步。
第六步：
頁面彈出錯誤發票的內容，點擊查看發票明細，核對發票內容，然後點確定。
第七步：
點確定後，頁面會彈出壹張負數發票，點保存，原錯誤的電子發票即被沖紅了。
第八步：
頁面彈出繼續開具電子發票，點確認，重新開具壹張正確的電子普通發票即可。