根據您提供的信息，您的回復如下。
說到納稅:
借方:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業所得稅
結轉以前年度損益調整賬戶:
借方:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
上述兩個科目調整會計報表的期初數據。
實際支付時:
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸款:銀行存款
它只調整當期未分配利潤，不影響當期利潤表。
因此，當前
資產負債表未分配利潤(期初數-期末數)=當期利潤表凈利潤。