可以參考河北稅局軟件客服的答復：
企業所得稅A類：
1、先填寫A201020《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》，如果不涉及可以空表保存；
2、再打開主表：先填寫最上面從業人數、資產總額等信息，再填寫主表各行次累計數（填寫1月到本季度末的累計數據）；
3、若符合小型微利條件，主表第13行“減免所得稅額（13.1+13.2+）”的子項目，會自動生成小微減免數據，該減免額會自動累加到第13行；
4、最終稅款體現在16欄，檢查沒有問題就可以申報啦~
小提醒：若是總分機構企業，最終稅款體現在17-22欄次，且總機構按上述步驟操作後需填寫分配表後再申報。
B類：1、請先填寫最上面的：從業人數、資產總額等信息；
2、然後根據稅局的核定，按照收入總額或是成本費用總額填寫本年累計數；
3、如果符合小微企業，報表會自計算出17欄的數據，
4、本期實際應繳納稅款體現在第21欄，核實正確後保存申報就可以了。
（3）其他要看稅局核定是否是季度申報。