1.首先，確定妳的票是錯的。小規模納稅人沒有6%的征收率，而是3%。
2.增值稅普通發票的免稅金額填寫在申報表的第9行和10行。填寫17行和18行為稅。3.不需要申請行為扣除額(3%)的計算表。
4.買稅盤花了820元。由於本季度沒有應交增值稅，不能抵扣，所以暫不填寫扣稅表。
小規模納稅人如何報稅？
您好，會計學院-張老師將回答您的問題。
1，增值稅納稅申報表(適用於小規模納稅人)國稅
註:可填寫的項目為銷售額和減免稅，其他數據自動計算或取自征管基礎數據，不可修改。
確認聲明。填寫並保存增值稅申報報告成功後，點擊“我的權限”-小規模納稅人增值稅-增值稅確認申報。點擊本功能後，系統會自動檢查驗證。如果填報的報表不符合要求，會給出相應的信息提示。用戶需要根據提示信息修改相應的申報單，保存成功後可以重新上傳申報數據。在頁面上看到“申報成功”的字樣，可以表示本次申報成功。
2.企業所得稅。按季申報，年底結算。所得稅征收人核定征收時，只需提交《企業所得稅核定征收申報表》
3、營業稅，網上申報，妳要在妳的電腦上安裝網上報稅的數字證書，插上地稅申報的鑰匙，進入地稅網站，找到公司的納稅申報界面，然後把營業稅應該申報的數據輸入到納稅申報系統進行申報。
歡迎給我起外號——問問會計學校的所有老師
增值稅納稅申報表如何填寫(適用於小規模納稅人)
累計數自動生成
因為2萬元以下的營業額是免稅的，所以目前申報系統的應納稅額為零。
填寫18000含稅轉換成本(18000/1.03 = 17475.73)，如果沒有向稅務局開具票據，填寫此數字。
當然最好咨詢稅務局大廳(報稅窗口)確認！
小規模納稅人如何網上申報國稅？
我不知道妳的企業在我國的什麽地方，呵呵。因為各地稅務局的要求不壹樣，很多稅務機關只要求填寫申報表，不需要填寫報告表。
申報表第1欄(1)銷售增值稅不含稅貨物和勞務，以零填列；第十欄本期應納稅額也填零，合計自動生成，不用填。
資產負債表中的貨幣資金是您的銀行存款和現金余額的總和。不懂就填註冊資本，但不能填零。以下是流動資產和流動負債的明細和總額。所有者權益裏有實收資本，妳也要填註冊資本，和妳的貨幣資本壹樣。流動資產總額等於貨幣資金額，資產總額也等於貨幣資金額。負債總額以零填列，負債和所有者權益以實收資本填列。
比如妳的投資是654.38+萬，那麽妳的貨幣資金是654.38+萬，實收資本是654.38+0萬。
保存後，只要不點擊申報，還是可以修改的，所以如果不確定填對了，就直接保存，不要點擊申報。
最後提醒壹下，本月申報截止時間是165438+10月15，不要過期。
新版小規模納稅人增值稅納稅申報表怎麽填寫？
1.確定您是應稅貨物和服務還是應稅服務。應稅服務需要附表1；
2.小規模納稅人月發票額不足3萬元的，按季度申報平均計算。免稅的，在下方小微減免壹欄填寫，免稅的情況填寫稅額；
3.3萬元以上需要繳納的免稅總額填寫第壹欄，已開具發票的免稅總額填寫第三欄，有代填第二欄；
4.代妳交的稅是當場交的，所以當期的稅應該是總額減去預繳的稅，也就是妳自己通用票的稅。
小規模納稅人如何網上報稅？特定過程
申報稅收。
在增值稅納稅申報表中，有壹欄“其中:稅務機關出具的不含稅銷售額”。請在這裏填寫發票金額。
小規模納稅人需要申報哪些稅種？
小規模納稅人每月要繳納國稅的增值稅(銷售額的4%)、地稅的城建稅(增值稅的7%)、教育費附加(增值稅的3%)、地方教育費附加(增值稅的0%)。如果單純經營汽車配件沒有服務費收入，就不需要繳納營業稅。每月申報時，國稅應報送小規模納稅人增值稅申報表、資產負債表和利潤表；地方稅應提交綜合申報表(城建稅等。)、資產負債表和損益表。妳公司的企業所得稅應該是核定征收的，所以可以按照稅務局核定的數額每季度在國稅繳納。另外，個人工資超過當地限額的，每年要按照賬本數量繳納個人所得稅和購買印花稅。如果公司使用自己的房產，就要繳納房產稅和土地使用稅。如果是出租房，是不需要交錢的。至於做賬要註意什麽，因為每個單位的情況不壹樣，要具體問題具體分析。這裏不好說。至於需要交哪些稅，妳可以咨詢妳所在稅務局的稅控員，看看具體批了哪些稅。因為稅務局也在推行辦公自動化，妳也可以咨詢壹下是否可以通過電話或者網上報稅。祝妳好運。
小規模納稅人在金額不足2萬的情況下不納稅應該如何填寫增值稅納稅申報表？
小規模納稅人收入2萬以下不納稅。收入會填入表格的第壹欄，本期應納稅額會自動顯示在申報系統的10欄，本期應納稅額顯示在114欄。最後，14欄的本期應納稅額為零。
增值稅壹般納稅人和小規模納稅人如何進行納稅申報？
在線認證發票
月底31前，提交本月進項稅發票。具體操作是，掃描儀打開後，抵扣券會水平放在掃描儀後面，開始單張掃描。掃描後進行實時認證，然後獲得認證結果並打印認證結果通知。具體操作請參考掃描儀使用說明書。
網上抄稅報稅。
壹般在月初進行抄稅(1 -5)。這裏的抄稅是指將主機中金穗卡上的信息復制到IC卡中。復制後，如果IC卡狀態查詢中有稅務復制信息，說明稅務復制成功。同時打印當月專用發票匯總表，加蓋公章並攜帶IC卡到國稅申報窗口進行納稅申報。報稅是指將IC卡中的信息上報給IRS服務器。工作人員做完了，在匯總表上蓋個章就行了。
國稅地稅網上申報
地稅個人所得稅應在1-15的日期進行網上申報。個人所得稅申報需要下載專門的稅務軟件。其他稅在15之前申報，否則每天加收萬分之五的滯納金。
網上申報地稅需要先申報當期1。資產負債表2。財務管理模塊中的損益表。
申報完成後，在稅務模塊進行綜合納稅申報。
申報完成後，在涉稅查詢模塊的財務報表查詢和稅務查詢中打印出當前申報數據，每半年壹次加蓋公章發送給地稅局！
小規模納稅人網上申報國稅相對簡單。首先，他們需要連接VPDN和國稅網上申報他們的IP地址，然後申報他們的財務報表，然後進行全面申報。企業所得稅和外企所得稅按季預繳，年底預繳！
壹般來說，納稅人需要填寫更多的表格，除了財務報表，還有壹些表格，如稅收輸出/輸入等。填完之後，做壹個完整的申報就可以了。
壹般以上兩種申報都會在收到申請後的兩天內從妳的賬戶裏扣款，所以妳壹定要準備好足夠的錢，否則要收滯納金~ ~如果沒有，歡迎交流。王新:1800 2569590 13760313015。
小規模納稅人如何進行網上報稅，每壹步如何操作？
小規模納稅人網上申報指南
壹、業務概述
1.凡取得全國稅務登記證的小規模納稅人(實行定期定額征收的除外)，均可申請開通網上辦稅業務，網上申報納稅，節省了在家申報納稅的時間。
2.計算機配置要求奔騰2,400 MHz以上，內存128M以上，windows98第二版，windows2000，windows xp或更新的操作系統。
3.網上納稅服務的申請應按以下步驟進行:
(1)登錄江門市國稅局網站jm.gd-n-tax.gov，點擊“網上辦稅”進入網上辦稅大廳，點擊“註冊”進入註冊界面，根據提示填寫相關註冊資料，其中用戶密碼由用戶自行設置，點擊“提交”打印網上辦稅申請表；
(2)攜帶網上辦稅申請表和稅務登記證復印件到主管國稅機關辦稅服務廳辦理開通手續，即可進行網上辦稅。
4.納稅人如何尋求幫助？
(1)在線服務:登錄江門市國稅局網站，進入網上辦稅大廳，點擊登錄區下方的“辦稅助手”即可獲得在線幫助；
(2)郵件服務:[郵件保護]；
(3)直接咨詢當地主管稅務機關。
二。網上報稅須知
1.網上申報的內容包括各稅種的納稅申報表及其附表，以及國稅機關要求納稅人提交的其他材料。
2.采用網上納稅申報方式的納稅人，應指定壹個加入電子繳稅入庫系統的商業銀行(信用社)開設的賬戶作為納稅賬戶。納稅人納稅賬號發生變更的，應當在網上納稅申報前五個工作日到主管稅務機關辦理變更。納稅人在網上報稅前，必須確保稅務帳戶的結余大於應繳稅款。
3.納稅人使用網上納稅申報後，如需變更納稅申報方式，應在變更當期納稅申報期前，書面向主管稅務機關申報。
4.網上辦理納稅申報的納稅人，應當在國家稅務機關規定的申報納稅期限內辦理納稅申報。網上申報日期為國稅機關服務器收到申報數據的日期。
5.納稅人使用網上納稅申報，申報數據用“密碼”或“私鑰”加密，傳輸到國稅機關的計算機。程序驗證無誤後，國稅機關和納稅人都會認可。申報數據有誤或不壹致的，納稅人應根據提示網上或到辦稅服務廳重新申報。
6.因納稅賬號問題導致納稅人未按時申報或未按時劃轉稅款、納稅人報送的納稅申報資料有誤且未被國稅機關受理，或雖經國稅機關計算機核查受理但與納稅人實際情況不符的，由納稅人承擔相關責任。
7.需要完稅憑證的納稅人，可在網上納稅申報成功後，憑稅務登記證復印件到主管稅務機關辦稅服務廳領取。
8.使用網上納稅申報的小規模納稅人，仍須根據實際經營情況準備紙質納稅申報表等申報資料，按月裝訂後每半年向主管稅務機關報送壹次。投稿時間為每年2月和8月。
9.因計算機、通信線路故障等原因無法進行網上申報的，以及逾期申報的，納稅人應當到主管國稅機關辦稅服務廳進行申報納稅。
10.延期申報和延期納稅的申請，必須由主管稅務機關按照有關規定辦理。