1.點擊“發票管理/發票開具管理/發票填開/專用發票填開”，系統彈出“發票號碼確認窗口”，再點“確認”進入發票填開界面。
2.填寫購方信息：
方法壹：從客戶編碼庫中選取
點擊“名稱”或“納稅人登記號”右邊的下拉編輯窗口，雙擊該客戶記錄行；
方法二：在票面上直接手工輸入(註:輸入的信息系統不會自動保存在客戶編碼庫中)
3.填寫商品信息：
商品信息只能從商品編碼庫中選取
註:按“稅價格”轉換按鈕可轉換含稅價與不含稅價(可重復轉換)，應註意使用。
增值稅專用發票填寫有三類：
（1）常規正數發票（不帶清單、折扣）：填寫購方信息、商品信息即可。
（2）清單正數發票：
在填開發票時，當客戶所購商品的種類或項目較多，在壹張發票上填寫不下時（壹般為8行），可利用系統提供的銷貨清單的功能來開具。
方法：
填寫完購貨方信息後，點擊工具條上的“清單”按鈕，進入清單填開界面 ，利用票面上填開商品信息的方法將清單填寫完畢，點擊“退出”按鈕，返回到發票填開界面，此時清單內商品信息會自動匯總到票面。
點擊票面工具條上“打印”按鈕，同時保存發票與清單到數據庫。點擊“發票管理/發票查詢”，選擇月份，進入查詢界面，找到相應的發票號碼，點擊“查看明細”，進入票面。
點擊“清單”按鈕，進入清單界面，點擊工具條上“打印”按鈕，開始打印清單。
（3）折扣正數發票：填寫購方和商品信息，選擇欲折扣的商品行或連續多行商品的最後壹行，點擊“折扣”按鈕，彈出商品加折扣對話框，對商品添加折扣，填寫折扣率或折扣金額。確認，折扣行添加到所選商品的下壹行。
對於帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可，在欲折扣的商品行，點擊“折扣”按鈕，在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率，確認。清單票面完成後，返回發票填開界面，此時清單內商品信息會自動匯總到票面，顯示折扣行。
（註意：折扣行只能刪除不能修改，商品行與折舊行之間不允許加入其它記錄）
4.填寫銷貨方信息，
銷貨方信息壹般由系統自動調出，可以修改銀行賬號，其他項目不能改。
5.打印發票
當發票填寫完畢檢查無誤後，請點擊工具上的“打印”，彈出打印對話框，此時可以設置邊距、預覽打印效果、實施打印。
二、增值稅普通發票
增值稅普通發票與增值稅專用發票的開票操作基本相同
三、紅字發票申請單
1.進入“發票管理”界面，點擊“紅字發票申請單/申請單填開”菜單，紅字發票申請單信息選擇。
(1) 購買方申請
A、已抵扣
此時“對應藍字專用發票信息”欄僅要求選擇發票種類(默認為專用發票)，無需輸入發票碼、號碼。
B、未抵扣
原因為：無法抵扣，納稅人識別號認證不符，增值稅專用發票代碼、號碼認證不符，所購貨物不屬於增值稅扣稅項目範圍等。
此時“對應藍字專用發票信息”欄需選擇發票種類(默認為專用發票)，並填寫輸入藍字發票代碼、號碼。
(2)銷售方申請
選擇以下理由後，應“對應藍字專用發票信息”選擇發票種類、並填寫藍字專用發票的代碼、號碼;
A、因開票有誤購買方拒收
此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。
(註:同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料)
B、因開票有無等原因對方拒收的
此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。
(註:同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料)
此時“對應藍字專用發票信息”欄需選擇發票種類，並填寫輸入藍字發票代碼、號碼。
2.進入申請單填開界面，並根據實際情況填寫內容，最後打印《紅字發票申請單》(壹式兩聯)
3.點擊“紅字發票申請單/申請單導出”菜單，選擇申請單所屬月份; 選擇申請單導出後，保存的路徑。
4.“紅字發票申請單/申請單修改、查詢”可用於修改或刪除申請單。
四、紅字專用發票填開
1.在發票填開界面中，選擇“負數”按鈕下的“直接開具”，系統會彈出通知單編號輸入窗口，
2.輸入兩遍通知單編號，若輸入正確，點擊“下壹步”，
3.系統彈出銷項正數的發票代碼、號碼填寫、確認窗口，
4.進入紅字發票填開界面，並根據通知單正確填寫票面內容，
5.點擊“打印”按鈕，開始保存、打印發票，
註意：
(1)票面上的數量、金額應為負數。
(2)“直接開具”適用於購方申請與銷方申請，因取得“紅字發票通知單”是紙質通知單
(3)導入開具方式，僅適用於購方申請，同時需取得“紅字發票通知單”電子文件。