辦公室領導高度重視內控自查和評價工作，在辦公會議上作了專門部署。內控歸口管理辦公室組織成立了自查評價工作組，制定了自查評價實施方案，向全辦下發了通知文件，明確了自查評價的全面性、重要性、問題導向性、客觀性四項原則，以及自查實施的時間、範圍、內容、流程等具體安排。
二是自查落實到位。
全辦各處室按照實施方案要求，全面梳理業務和責任流程，根據實際業務工作情況填寫《辦公室業務統計表》，確保業務全覆蓋，明確各項工作是否涉及重點業務、崗位和人員名稱、重點崗位、工作流程、關鍵環節、信息系統名稱，為自查評估打好基礎；自查評價工作組以各辦事處業務統計、現有內控操作流程、業務管理措施等內控制度為基礎，對照實際工作情況，綜合運用詢問、抽樣等方法，檢查各辦事處內控執行情況，全面排查風險，評價流程措施是否到位、防控是否有效。
第三，評價反饋到位。
自查評價工作組根據自查結果，填寫《辦事處內部控制自查結果匯總表》和《辦事處內部控制自查評價表》，從控制環境、控制活動、信息與溝通、內部監督四個方面對內部控制內容進行評價。同時梳理好的經驗和做法，如實反映存在的問題，提出改進建議，及時將自查評估意見以書面形式反饋給處室，督促整改，部分問題已整改到位。
第四是總結報告到位。
自查評價工作組在完成各辦公室自查評價後，對全辦公室內部控制工作進行了全面總結，撰寫了全辦公室內部控制工作自查評價報告，向辦公室領導匯報了我辦公室內部控制建設的主要做法、成效、存在的問題及整改情況，提出了進壹步健全內控組織、完善制度、加強宣傳教育、實施監督、運用成果的建議，並列舉了各辦公室值得推廣的經驗和做法。自查評價的結果和報告向全所公開通報，對深化內控理念、提高內控執行力起到了良好的作用。
壹是進壹步完善制度建設，夯實內部控制基礎環節。
用什麽？1+8+X？模式為核心，不斷細化專項風險管理，結合已下發的制度文件和新形勢的要求，完善涵蓋領導責任、黨紀檢查、決策程序、依法行政、政務公開、人員扶貧、日常運行等內容的內控制度框架，最終形成內控制度手冊，確保內控執行的剛性，夯實內控建設可持續發展的基石。
二是進壹步明確責任，強化約束，推進內控機制建設。
繼續細化和明確局內設機構的職能分工和工作規則，形成良好的內控機制，加強財務業務關鍵環節和廉政風險點的日常監督、專職監督和紀檢監督，避免崗位變動和個人專業素質對財務管理整體質量和效率的影響，使財務管理合規化？老經驗，老方法？適應性？新形勢，新常態？改變。
三是進壹步加大研究力度，加強財務內控建設。
壹方面，認真學習領會上級部門內控建設文件精神，通過各種渠道積極收集、學習和借鑒兄弟城市的先進經驗和做法，推動我市財政部門內控建設。另壹方面，加大對縣級財政部門的調研力度，找出基層財政部門內控建設的薄弱環節，指導縣級財政部門進行內控建設，形成全市內控？壹張網？。
四是進壹步加強文化宣傳，提升內控建設水平。
加大內部控制宣傳教育力度，提高思想認識，進壹步推廣內部控制理念；加強廉政法制教育，築牢思想防線，推進依法行政和依法理財；抓好財務業務培訓，提高業務素質，培養良好自覺的工作氛圍；抓好內控文化宣傳，形成湛江特色，為全面推進金融系統內控建設營造良好的內部環境和社會氛圍。
五是進壹步加強信息化建設，實現科學管理。
結合市財政局現有的財務業務信息系統和辦公自動化系統，逐步將內部控制制度、操作流程、內部控制理念和內部控制措施融入信息管理平臺，通過信息采集、風險預警等技術手段加強過程控制和痕跡管理，積極推進內部控制信息化建設，實現市級財務內部控制的信息化、程序化和常態化。