發票開錯壹般可以分為兩種情況，壹、銷貨開票方的原因，例如金額、數量、稅率填寫錯誤； 二、購貨收票方的原因，例如：對貨物不滿意退貨或者對發票要求有變化，需要換票。 當月發現錯誤的，無論是普票還是專票，處理方法都是壹樣的，在稅控系統中找到錯誤發票，雙擊，然後點擊作廢就可以了，然後根據需要可以重新開具。作廢的發票聯次要齊全，然後蓋上公司統壹的發票作廢章。 如果是需要跨月作廢發票，那麽兩種發票的做法是不同的，普票相對簡單壹些，只需要在稅控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票（這個是需要壹張紙質發票打印出來的），最後賬務處理的時候把收入紅沖掉就可以了，需要註意的是，如果開票當月有利潤，且已經預交了所得稅是無法退稅的。 如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多，打開稅控盤後點擊開具紅字發票，就會出現下圖所示的對話框，很多種情況，大家要根據自己的實際情況進行選擇。需要註意的是，如果對方已經認證並抵扣的稅款，壹定要讓購貨方做進項稅轉出，否則後期出現任何問題都會追查到開票方這裏。
法律客觀：《中華人民***和國發票管理辦法》第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。 《中華人民***和國發票管理辦法》第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。