壹、發票已抵扣但對方要紅沖怎麽處理
1、根據國家稅務總局關於修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知壹般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報開具紅字增值稅專用發票申請單（申請單）所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項稅額的，壹般納稅人在填報（申請單）時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，壹般納稅人在填報（申請單）時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
2、法律依據：《中華人民***和國發票管理辦法》第二十二條
開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次壹次性如實開具，並加蓋發票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（1）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（2）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（3）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
二、電子發票怎麽紅沖
1、登陸增值稅發票稅控開票系統；
2、點擊發票管理，若未進行發票讀入，先點擊發票讀入按鈕，確認讀入發票信息若已讀入發票，可直接點擊發票填開按鈕，選擇“電子增值稅普通發票填開”；
3、確認當前發票代碼、號碼，點擊確認；
4、正常填寫發票內容，註意記錄開具發票代碼、號碼、金額信息，點擊保存，完成填開流程；
5、系統自動跳轉填開下壹張電子增值稅普通發票信息，點擊確認，進入下壹張電子增值稅普通發票填開界面；
6、點擊上方”紅字“按鈕；
7、在彈出框內二次填入記錄的對應藍字發票的發票代碼、號碼，點擊”下壹步”按鈕，確認對應藍字發票，進入發票填開界面，當前發票信息與之前開具的藍字發票信息壹致，但是金額為負，確認無誤後點擊”保存“按鈕。