工地出納崗位職責是什麽？
工 地 出 納 員 職 責
1、在專案經理領導下，做好貨幣資金收付結算管理工作。
2、認真執行現金管理制度，把住現金收支關。
3、嚴格稽核現金收、付憑證，做到不出差錯。
4、負責登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
5、每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款帳項，保證貨幣資金完整。
6、註意現金安全，嚴禁現金丟失。
7、嚴格支票管理，認真執行支票領用登記管理手續。
8、配合會計做好各種帳務處理。
9、完成領導交辦的其他工作任務。
工會出納崗位職責是什麽｝出納的職責，首先是要在企事業單位財務制度之下完成本職工作
至於工會出納，除了自身崗位的職責之外，還有單位賦予妳的工作職責。這個方面，不同的單位，職責是有差別的。
出納的崗位職責是哪些？1.辦理現金收付和銀行結算業務
2.嚴格核對有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據所編制的收付款憑證按時間先後順序逐日逐筆地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
3.辦理外匯出納業務
4..掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算.嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理.
5.保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券等）的安全與完整。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。
作為壹名出納，崗位職責是什麽出納員崗位職責
第壹條 在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條 負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第三條 登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
第四條 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
第五條 正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。
第六條 配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
第七條 嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條 核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
第九條 負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
第十條 負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第十壹條 負責掌管公司財務保險櫃。
第十二條 完成財務經理臨時交辦的其他工作。
電工崗位職責是什麽電工是每個工作都需要的工作人員，當然，每個公司的電工崗位職責多少有點出入，但大致還是壹樣。 1、負責本公司、本車間的高、低壓線路、電機和電氣裝置的安裝、修理與保養工作。 2、認真學習和掌握先進的電力技術，熟悉所轄範圍內的電力、電氣裝置的用途、構造、原理、效能及操作維護保養內容。 3、嚴格遵守部頒電路技術規程與安全規程，保證安全供電，保證電氣裝置正常運轉。 4、經常深入現場，巡視檢查電氣裝置狀況及其安全防護，傾聽操作工的意見，嚴禁班上睡覺。 5、認真填寫電氣裝置大、中修記錄(檢修專案、內容、部位、所換零部件、日期、工時、備件材料消耗等項)積累好原始資料。 6、按試車要求參加所修裝置的大、中修的試車驗收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、儀表的使用方法並精心保管，節約使用備件、材料、油料。搞好文明生產，做好交接班記錄。
醫院出納崗位職責
出納員崗位職責
1、出納員要樹立全域性觀念，遵紀守法，忠於職守，廉潔奉公，實事求是。
2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。
3、辦理壹切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。
4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。
5、辦理各項收付業務，認真審查原始單據，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋“付訖”戳記。
6、每日核對庫存的現金和賬目，並接受有關部門和領導不定期地檢查。
7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，並根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。
8、不簽發空白支票，如因特殊情況確要簽發無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定的金額、並由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。
9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續，對於填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根壹起保留。
10、每月14日時發放職工工資、資金等，25日左右發放職工夜班津貼和監工工資，並經常與人事科和有關部門聯絡、相互監督、避免漏洞。
餐廳出納崗位職責1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2．在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5．嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6．根據稽核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7．登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9．配合對應收款的清算工作。
10．根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務區域性分業務的溝通聯絡。
14、負責列印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。