壹、會計工作流程
1.根據出納轉來的各種原始憑證進行審核。審核無誤後，編制會計憑證。
2.根據會計憑證登記各種明細賬。
3.月末計提、攤銷、結轉會計憑證，匯總所有會計憑證，編制會計憑證匯總表，根據會計憑證匯總表登記總賬。
4.結算和對賬。確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符。
5、會計報表的編制，要做到數字準確，內容完整，並進行分析。
6.將會計憑證裝訂成冊，妥善保管。
7.納稅申報。
二、納稅申報時間
1，向地稅申報
每月15前向地稅申報城建稅和教育費附加。7號前申報個人所得稅。
2.向國家稅務申報
每月15前，向國稅申報增值稅。季度末，下月15前申報所得稅。
加油站的會計工作流程是怎樣的？說白了，加油站的會計就是記賬員，負責記賬，包括每天的銷售總額，每月的庫存，每年的銷售額。每天基本都是做加油站的日報表，向公司匯報，上交現金和支票。這很簡單，人們可以做這項工作。零食不會出錯，做賬會快很多，玩的時間也多。站長基本就是管壹些小細節，很簡單，不懂。
會計的日常工作流程是怎樣的？接手，妳需要先了解公司的稅務
就是月初的納稅申報和增值稅認證。交了稅，還要查發票。妳剛入門，稅務總局會來妳公司查。我以前也是這樣，然後妳就做這個月的憑證，就不要提登記明細賬了。這個很簡單。
然後登記公司的固定資產和低值易耗品。妳應該給他們信息，否則他們不會來幫助妳。
壹、壹般環節:
這個沒有時間段。根據原始憑證或原始憑證匯總表填制會計憑證。
2.根據收付憑證登記現金簿和存款日記賬。
3.根據會計憑證登記明細賬。
4、根據記賬憑證匯總，編制科目匯總表。
5.根據賬戶匯總表登記總賬。
6.期末根據總分類賬和明細分類賬編制資產負債表和損益表。
如果企業規模較小，業務量不多，可以直接在總賬中登記交易，不設置明細賬。實際的會計實務要求會計人員在明細分類賬中登記每壹筆業務。總賬中的金額直接從科目匯總表中的金額復制而來。企業可根據業務量每五天、十天、十五天或每月編制壹次科目匯總表。如果生意相當大。也可以每天編輯壹次。
二、具體內容:
1.每個月要做的第壹件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(制作記賬憑證時，必須經過財務(經理)授權人簽字後才能做)，然後編制賬戶匯總表，在月末或定期登記總賬(月末登記的原因是為了通過賬戶匯總表盡量平衡，保證記錄不出錯)，每發生壹筆交易，根據記賬憑證登記明細賬。
2.註意月末折舊，待攤費用攤銷等。如果新企業的開辦費在第壹個月全部轉入費用。折舊的分錄是從管理費用或制造費用中借入累計折舊，這個折舊額是根據固定資產的原值、凈值和使用壽命計算出來的。月底還要退稅和附加費，其實就是地稅。是提取稅金及附加，包括城建稅、教育費附加等。，以及稅務決策。
3.月末準備好賬戶匯總表後，準備兩筆分錄。第壹筆分錄:將損益科目總額轉入本年利潤，從主營業務收入(投資收益、其他業務收入等)中借出本年利潤。).
第二分錄:借主營業務成本(主營業務稅金及附加、其他業務成本等。)從今年的利潤來看。
4.最後根據資產余額(貨幣資金、固定資產、應收賬款、應收票據、短期投資等。)、負債(應付票據、應付賬款等。)和總賬中的所有者權益(實收數據、資本公積、未分配利潤、盈余公積)(指總賬最後壹日登記的金額)，編制資產負債表。根據損益類科目(如管理費用、主營業務成本、投資收益、主營業務附加等)的金額(金額指本月金額)編制利潤表。)在總賬或賬戶匯總表中。
5.裝訂憑證，填寫報表附註，進行財務分析。
6 .財務報表，企業會計報表包括四種報表，此外還有資產負債表和利潤表、利潤分配表和現金流量表。利潤分配表只需要在年底編制，因為只有在年底企業才會分配自己賺的利潤。現金流量表只是根據稅務機關的要求編制的，不同地區和省份要求不同。4月份年檢的時候稅務機關會找妳。(管理、財務、業務、制造等費用月末無余額，結賬方式采用報表法，損益賬月末可留余額；制造費用有余額的，屬於待分配在產品中的費用，在資產負債表上作為存貨處理。妳得看看妳在損益表上有什麽。只要在妳的賬戶裏，就可以結轉利潤，不容易出錯。損益表中的本年利潤應與資產負債表中的利潤壹致。
總賬會計和出納的工作聯系和工作流程是怎樣的？總賬會計和出納的工作聯系和工作流程如下:
壹、總賬會計、明細賬會計和出納各有分工。總賬會計負責企業經濟業務的整體核算，為企業經濟管理和經營決策提供全面的會計數據；明細賬會計主管企業的明細賬，為企業的經濟管理和經營決策提供詳細的分類核算數據；出納負責企業票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管和核算，為企業經濟管理和經營決策提供各種財務信息。壹般來說，出納必須管賬，出納不負責審核和會計檔案保管，不負責收入、費用、債權債務等賬目的登記。總賬會計和明細賬會計不準管錢管事。
第二，兩者緊密聯系，相互依存，相互制約。出納、明細賬會計和總賬會計之間有很強的依賴性。它們的記賬基礎是壹樣的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些記賬憑證作為記賬憑證，必須按照壹定的順序在出納、明細賬核算、總賬核算之間傳遞；他們使用彼此的會計數據；它們對於完成會計任務是不可或缺的。同時又相互牽制和控制。出納現金、存款日記賬和總賬會計中的現金和銀行存款、總賬及其明細賬、明細賬中的證券賬戶和出納賬戶中對應的證券賬戶金額相等。這樣，出納、明細賬核算和總賬核算就構成了壹種相互牽制、相互控制的關系，必須相互核對、相互壹致。
三、出納與明細賬核算的區別只是相對的，出納核算也是壹種特殊的明細賬核算。它要求日記賬要按現金和銀行存款設置，銀行存款也要按存款人的不同賬戶設置，逐壹進行明細核算。“現金簿”要每天做壹個余額，並與庫存核對；“存款日記賬”也要做好月內多次的余額，並與開戶銀行核對。月底必須按規定結賬。本月將多次發布報表，以報告會計結果，並將其與現金和銀行存款的總分類賬進行核對。
第四，出納工作是壹種既管賬又管事實的工作。出納的工作主要是關於現金、銀行存款和各種有價證券的余額核算，以及現金和有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理。現金和有價證券放在出納保險櫃裏；對於銀行存款，出納應辦理收支結算手續。要處理出納賬目，管理現金、有價證券等實物，收付銀行存款。在這壹點上，它與其他會計工作有著顯著的不同。除了出納，其他會計管賬不管錢不管事。出納的這種分工，並不違反金融學中“錢賬分離”的原則。由於出納賬戶是壹個特殊的明細賬戶，總賬會計還應設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總賬，以控制出納保管和核算的現金、銀行存款和有價證券的總額。其中，證券除出納核算外，還應有其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經濟活動的過程。商品的買賣必須經過兩個過程，商品的交付和貨款的結算。其中，貨款結算，即商品價款的收入和支付必須通過出納的工作來完成；往來款項的收付、各種有價證券的操作以及其他金融業務的辦理，都離不開出納人員的參與。這也是出納工作的壹個顯著特點。其他財務工作壹般不直接參與經濟活動的過程，只是反映和監督。
周會的工作流程是怎樣的？每周會議工作流程:
通知會議的參與者。
宣布會議紀律。
宣布上周各部門工作完成情況，各部門周會溝通情況。
各部門會總結上周的工作，安排本周的工作。發言順序是:各部門匯報完後，總經理會對上周各部門的工作進行指導，對本周的工作進行安排。
休庭。
會議註意事項:
辦公室負責記錄並發布周會紀要，會議紀要將於周壹下午16: 00前發布。
各部門負責人應在晨會或第二天其他時間將會議精神傳達給每個員工，並要求員工做好記錄。辦公室將隨機檢查周會會議記錄的精神，並要求各部門負責人在五分鐘內拿出周會會議記錄。
各部門要在周六9: 00前將周工作總結表交到總經理辦公室(讓總經理在會前有個思路，以免臨時起意)，在下周例會上給予通報批評。下周的例會將進行通報批評。每周工作總結表將在周壹會議後由人事部返還給與會者。
各部門提交周工作總結表時，不要涉及業務數據，要以結果為導向。
會計代理記賬公司的工作流程是怎樣的？需要提供的企業客戶信息應包括:1。現金單據和憑證:如交通費、業務招待費、房租費、公司通訊費、公司水電費等。2.銀行回單:如銀行轉賬、貸記、入賬、取現；3.發票:當月的發票。切記發票應該是有公司負責人或者行政事業單位公章的單據。4.員工信息:公司員工姓名(註意員工只有辦理了保險和錄用才能被認為是正式員工)，員工性別，身份證，月薪。以上單據可以通過快遞公司寄到我們會計代理處，壹般可以選擇順風快遞，基本安全。因為這些證件不是很重要(丟失可以補辦)，也可以由我們代收(上門代收費用面議)。廣州代理記賬公司使用電腦和正版財務軟件記賬。財務處理後，對會計憑證進行審核、核對，然後生成報表(申報單)、打印、整理、裝訂。我們會在每年年底將相關憑證返還給您(因為所得稅每年都會結算)。
先談賬單，然後公司預付三個月或者半年的記賬費用，然後會計開始做會計和報稅，差不多就是這樣了。
Android OTA的工作流程是怎樣的？1.獲取並下載。OTA格式的zip文件2，重啟恢復，應用OTA格式的升級包3。恢復首先驗證升級包的數字簽名。根據中的內容。zip，修改(覆蓋)相應的文件，尤其是/system分區槽中的4，重新啟動到系統，系統會對/system，/data槽中已安裝的應用進行分區。