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會計新手怎麽處理公司亂賬?

會計人往往都會遇到公司亂賬的問題,作為壹名新人,剛到公司,亂賬這個問題如何處理呢?接下來我們來聊聊會計新手怎麽處理公司亂賬?如何理順?

首先,進行實際現金的盤點,銀行存款余額的核實

第壹步:看看手上實際現金與現金日記賬能否對得上,現金盤點——現金日記賬核對

第二步:假設現金與現金日記賬對不上,則編制現金盤點報告表,向上級匯報並說明情況。主動匯報——負責人簽字——賬務原始憑證。

第三步:看看銀行存款余額與銀行對賬單上的余額能否對得上。銀行存款余額核對——如果沒有對上,做好賬務調整。

第四步:註意整理沒有入賬的單據。如果發現少了單據,定要核查。

其次,對於應收賬款、應付賬款及其他應收款務必核對清楚

應收賬款核對:對余額客戶的銷售合同、送貨單及倉庫的出庫單進行查看,接著編制相應對賬單。

步驟:相應業務人員核對——業務人員與客戶核對——客戶加蓋公章。註意要上交財務,進行存檔。

應付賬款核對:對於供應商的采購合同及倉庫入庫單進行核對。

步驟:采購人員核對——采購人員和供應商核對——供應商加蓋公章。

其他應收款核對:員工的借支、支付的押金等核對。

步驟:員工借支——員工借支單據核對——需員工本人確認。

押金核對——是否有相對應的押金收據

最後,稅務申報表要核對,所有單據進行整理、處理

會計要處理公司亂賬,對於稅務申報表要核對清楚。

步驟:進入納稅申報系統查詢——打印申報表

第壹,將增值稅的數據,與稅務開票系統、增值稅發票選擇確認平臺數據進行核實,註意能否對得上;

第二,看看附加稅和所申報的增值稅是否有出入。

會計要處理公司亂賬,還要對各種單據進行整理,並且進行財務系統。

常見的單據有:收款單、付款單、銷售發票、購進發票及出庫單等。

註意整理好後,進行財務系統的錄入,財務報表的完成事項。

以上這些整理公司亂賬的方法,妳都掌握了嗎?以後看到公司亂賬,用對方法,更高效率完成工作哦!

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