最好是打電話問壹下妳們那裏的國稅大廳電話，這些網上都查得到，因為具體地方的處理方法不壹定壹樣，避免遺漏什麽東西，又要跑壹次。
壹，如果是妳們銷貨方開錯了票，就直接帶著匯出紅字檔案的U盤，IC卡，公司的公章就好。
二，如果是購貨方拒收的，還需要對方開證明材料。、
不過具體的還要詢問當地國稅人員。
已認證的發票申請開好紅字發票需要到稅務局嗎壹般情況下是不需要的。
具體辦理方法如下:
根據《增值稅發票開具指南》，具體流程為：
1.購買方取得增值稅專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在新系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票資訊表》(以下簡稱《資訊表》)，在填開《資訊表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發票資訊，應暫依《資訊表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發票後，與《資訊表》壹並作為記賬憑證。
購買方取得增值稅專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票資訊。
銷售方開具增值稅專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《資訊表》。銷售方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票資訊。
2.主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《資訊表》，系統自動校驗通過後，生成帶有“紅字發票資訊表編號”的《資訊表》，並將資訊同步至納稅人端系統中。
3.銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《資訊表》開具紅字增值稅專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字增值稅專用發票應與《資訊表》壹壹對應。
4.納稅人也可憑《資訊表》電子資訊或紙質資料到稅務機關對《資訊表》內容進行系統校驗。
現在開紅字發票，到稅務局申請我需要帶什麽？1.客戶那邊拿個開紅票的證明
2.發票聯抵扣聯原件影印件
3.辦紅票人的身份證影印件
4.紅票申請單
5.妳們公司自己寫的紅票說明
6.還有公司的組織機構程式碼證的影印件
以上覆印件都要蓋章.
紅字發票申請單開好後什麽時候到稅務局辦理開好就可以去辦，準備u盤，把申請單拷進去，開給客戶專票影印件，經辦人的身份證影印件，委托書等帶好。 稅務局開出紅字發票通知書後要當月入賬，開具紅字發票不然壹式比對過不了
是不是需要買方到稅務局開具紅字發票申請單啊由購買方開具“紅字發票申請單”的。購買方填好“紅字發票申請單”之後去當地國稅局領取“紅字發票通知單”寄給銷售方。然後由銷售方開具紅字發票。具體開紅字發票的步驟：發票管理→專用發票填開→點選負數→輸入通知單號（通知單號在右上方）→輸入開錯發票的程式碼和號碼。
去稅務局申請紅字發票需準備什麽？
銷貨方申請：（必須在開票之日起90天內辦理）
1.壹式兩份開具紅字增值稅專用發票申請單（在開票系統中自行列印，並拷貝電子資訊）
2.增值稅專用發票抵扣聯、發票聯影印件
3.開具發票的已抄報稅明細表影印件
4.蓋有“增值稅壹般納稅人”確認章的稅務登記證副本影印件
5.經辦人身份證影印件
6.銷貨方企業開具紅字發票原因說明
7.購貨方企業出具的拒收理由說明書，必須說明拒收的具體理由，具體錯誤專案以及相應正確內容的書面材料。(開票日期未超過壹個月且尚未交付給購貨方的不需拒收證明)
購貨方申請：
1.壹式兩份開具紅字增值稅專用發票申請單（在開票系統中自行列印，並拷貝電子資訊）
2.增值稅專用發票抵扣聯、發票聯影印件
3.蓋有“增值稅壹般納稅人”確認章的稅務登記證副本影印件
4.經辦人身份證影印件
5.開具紅字發票對應正數發票的認證結果通知書影印件
6.辦理折讓需提供折讓相關證明材料（如購銷雙方確認折讓金額及稅額或合同等）
以上所有提供的材料均加蓋企業公章
已到稅務局辦理的紅字發票申請單可以撤銷嗎除非發生重大錯誤事項，否則的話，稅務機關壹般不予辦理撤銷；
既然所申請紅票申請單已得到批準，也就意味著業務事實已經確立，這是無法自我進行推翻的，這畢竟不是兒戲。
交紅字發票申請單要帶哪些資料要將開票系統中的紅字申請單匯出,將該檔案拷貝到軟盤或者U盤，提供給主管稅務機關，由其匯入該檔案後再開具通知單．
在開票系統裏做的紅字發票申請單，交到稅務局了，但是稅務局說缺少材料，沒有批準，這種情況下紅字發票申請妳們要是銷貨方的話 可以刪除 妳回頭刪掉就行了 以前的發票可以繼續使用
到稅務局購買發票需要帶哪些證件發票章，購票人有效證件，發票領購簿（有的沒有就不需要帶），稅控盤，稅務登記證。