所得稅清算報表比較難填寫，需要妳對整個公司的現有狀況比較了解，有幾個重點，就是看有沒有處理固定資產、存貨、等等，該交稅的就申報交稅。
如果沒有資產的處置，也沒有利潤分配，在網上下載壹個填表說明根據填表說明進行填寫就行了。如果企業規模較大，最好請稅務師事務所進行清算，清算結束後會把這個表填寫齊全。清算申報表的期間壹般為妳申報註銷之日起到表填寫完畢。?
擴展資料：
《企業所得稅法實施條例》明確，清算所得是指企業的全部資產可變現價值或者交易價格減除資產凈值、清算費用以及相關稅費等後的余額。企業清算的所得稅處理包括以下內容：
（壹）全部資產均應按可變現價值或交易價格，確認資產轉讓所得或損失；
（二）確認債權清理、債務清償的所得或損失；
（三）改變持續經營核算原則，對預提或待攤性質的費用進行處理；
（四）依法彌補虧損，確定清算所得；
（五）計算並繳納清算所得稅；
（六）確定可向股東分配的剩余財產、應付股息等。
清算所得=企業的全部資產可變現價值或交易價格－資產的計稅基礎－清算費用－相關稅費+債務清償損益－彌補以前年度虧損，其中債務清償損益=債務的計稅基礎－債務的實際償還金額，公式中的相關稅費為企業在清算過程中發生的相關稅費，不包含企業以前年度欠稅。
百度百科-所得稅清算