向外服代發工資的員工發放交通費和午餐補貼怎麽做帳？稅務上怎麽處理？

1、以現金形式發放交通費和午餐補貼要隨工資發放的補助，要合並工資，計算交納個人所得稅。

2、以交通發票和餐飲發票形式報銷的，直接列支費用費用。

3、妳們公司所有員工都是和外服公司簽約，那就屬於勞務費性質的不能算做14％福利費的基數

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