專用發票紅字發票開票流程
壹、購方申請流程
進入開票軟件後，點擊左上方“發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開”，如下圖
2.點擊“購買方申請---已抵扣---確定”，如下圖
3.進入信息表填開界面，將銷方企業信息、商品信息（數量、金額為負數，單價為正數；右上角“價格”按鈕用來切換含稅與不含稅）錄入完整，點擊右上角“打印”。如下圖
4.選擇“不打印”，如下圖
5.彈開界面點擊“取消”（如果還有多張發票需要填開，可以點擊‘確定’），如下圖
6.再次點擊左上方“發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”，如下圖
7.進入界面後，選中已開具信息表，點擊“上傳”（可多選），點“確認”，如下圖
8.待信息表描述變為“審核通過”，信息表編號有數據即可。將信息表編號交給銷方開具負數發票。