同學妳好 電子稅務局抄報稅流程 1、首先,抄稅。在電腦上插入稅控盤,打開稅發票開票軟件,輸入密碼登錄。在主界面選擇“報稅處理”——“網上抄報”。在彈出的界面中點擊上報匯總。完成後,退出,關閉開票軟件。 2、然後,報稅。登錄網上電子稅務局,使用稅控盤登錄,在首頁左側導航欄選擇“綜合申報(我要申報)”,或依次點擊中間導航欄的“我要申報”—“稅費申報及繳納”—“綜合申報”。進入申報界面。 檢測完成,點擊下壹步,依次填寫“增值稅減免稅申報明細表”和“小規模納稅人主表”。 季度不含稅收入超過九萬元的,在列填入不含稅收入金額;未超過九萬元的,在第11列填寫不含稅收入金額。完成後,點擊下壹步,提交申報。 3、然後繼續點擊下壹步,填報附稅及個稅。季度不含稅收入低於九萬元的,不用填報,直接保存,點擊下壹步;季度不含稅收入超過九萬元的,在第1列填入增值稅稅額。個人所得稅同樣的填寫。完成後,提交申報,點擊下壹步,繳納稅款。查詢申報扣款情況。 4、最後,清盤。重新打開稅控發票開票軟件,在主界面選擇“報稅處理”——“網上抄報”。在彈出的界面中點擊“反寫”或“遠程清盤”。即可。大部分情況下,系統打開後會自動清卡,只需點擊確認即可。 抄稅和報稅完成中間要間隔2小時以上,否則系統不能自動清盤,依然顯示“壹窗式比對失敗”,這樣就需要帶著稅盤到大廳去人工清盤了。 清卡完成後,在報稅處理界面,點擊“狀態查詢”,金稅盤的鎖死日期跳轉到下個月就可以放心了。
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