在不斷進步的時代，很多地方都會使用制度，制度具有合理性和合法性分配的功能。那麽妳真的知道怎麽做系統嗎？以下是我為您整理的政府采購業務內部管理制度，僅供參考，歡迎您閱讀。
政府采購業務內部管理制度1根據工作需要和本單位實際情況，特制定以下內部控制制度:
壹、崗位責任制
政府采購中心的工作主要包括負責人、采購驗收、采購操作、績效驗收四個崗位。
1.負責人崗位的主要工作是:人事管理、制度建設、在職培訓、績效考核、對外文件的簽批、報表審核。
2.采購受理崗的主要任務是:接受采購人的委托，審核項目資料，根據項目的特點和類別合理確定項目負責人，協調采購會議的時間安排，審核采購文件，發送中標通知書。
3.采購操作崗的主要工作是:與采購人溝通，發布采購信息，制作和銷售采購文件，組織評標活動，整理竣工項目檔案等。
4.履約驗收崗的主要工作是監督、指導和服務采購人簽訂采購合同；對於重大集中采購項目，會同采購人組織相關技術專家進行驗收，並形成驗收報告；壹般項目由買方驗收，並填寫合同履約情況表作為驗收報告；接受問題和投訴。
工作崗位相互分離，各司其職，相互制衡。即采購受理崗不負責采購操作和檔案管理；采購操作崗不負責績效驗收和檔案管理，績效驗收崗不負責采購驗收和檔案管理。
第二，回避和輪換制度
1.建立回避制度。在政府采購活動中，與供應商有利害關系的采購人員及相關人員(包括招標采購中的評標委員會成員、競爭性談判中的談判小組成員、詢價采購中的詢價小組成員)必須回避；
2.建立輪換制度。采購中心受理業務後，中心人員的工作分配要全面，辦理工程、貨物、服務，大小項目盡量均衡，促進所有人員掌握采購業務的全過程。
第三，文明辦公制度
1.實行政治和專業學習制度。除了每周參加區政府辦組織的政治學習外，每月安排兩個下午組織全體工作人員學習業務，特別是政府采購相關的法律法規，進壹步提高工作人員的政策和業務水平。
2.倡導文明用語，對來電者熱情大方得體，使用文明用語，樹立良好的服務理念。
3.嚴格執行考勤制度。全體工作人員要遵守作息時間，堅守崗位，做到不遲到、不早退、不無故曠工，請假要按規定辦理。工作期間不允許從事與工作無關的事情，比如上網淘寶、炒股、打遊戲、看電視劇等等。
4.註意安全和保密。平時註意文件、資料、辦公用品的保管，重要文件及時歸檔。涉及國家秘密、工作秘密和供應商的商業秘密必須妥善保管，不得泄露。
5.厲行節約，反對浪費，杜絕壹切不必要的開支，自覺愛護公物，努力降低采購成本。
四、印章管理制度
1.對於日常工作需要，如招標文件、中標通知書等需要蓋章的，經辦人應在《公章使用登記表》上簽字，並將文件資料的名稱、份數、時間、需要說明的事項填寫清楚，確保無誤後方可蓋章。
2.涉及財務、人事、工資等各種報表、文件、報告、申請、備忘錄、介紹信等。必須由單位負責人簽字後才能蓋章，否則不予蓋章。
3.所有涉及個人事項需要加蓋公章的材料，如貸款、擔保、賬目等。，應由單位負責人簽字後方可蓋章。
4.外單位需要采購中心出具的證明等。，並由單位負責人簽字後才能蓋章。
5.單位公章由專人管理，財務印章由財務人員管理。未經單位負責人批準，不得轉讓給他人代管。未經單位負責人同意蓋章的，責任由公章管理人承擔。
動詞 （verb的縮寫）檔案管理系統
1.文書檔案和專業檔案應按檔案內容收集整理，編制歸檔目錄，移交檔案館登記、裝訂和保管。文件、檔案壹般在每年年底收集完整，次年3月底前全部整理、立卷、歸檔完畢。專業檔案壹般在項目完成後壹周內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。
2.檔案工作人員應嚴格執行檔案檢查和借閱制度。任何單位和個人借閱、復制檔案，必須填寫檔案查詢申請表，經單位負責人簽字後，方可查閱。借出的檔案應及時歸檔並核實。
3.檔案人員要強化保密觀念，定期檢查設施的安全保密情況；離開檔案室時，必須鎖好檔案櫃，關好門窗。
4.銷毀檔案應登記備案，經單位負責人簽字批準後方可進行。銷毀時應有銷售主管在場，並履行簽字手續。
5.檔案工作人員應熟悉檔案保管，完善檔案檢索工具，定期檢查檔案和資料的保管情況，切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作。室內禁止存放易燃易爆危險品。
不及物動詞財務管理系統
1.財務報銷程序
(1).報銷人應完整整理報銷單據。
(2)報銷單應由承辦人用鋼筆或復寫筆簽字，註明經辦人。
(3).會計人員必須認真審核原始票據的合法性，大小金額是否壹致，印章是否清晰等。有權拒絕處理不真實、不合法的原始憑證，並向單位負責人說明情況。
(4).財務人員審核領導簽字、財務印章和報銷金額後，據實予以報銷。
⑤.受聘專家參與政府采購時，如需申請工作餐、赴現場考察或制定技術參數，須如實填寫審批表和報銷單，經項目負責人簽字、總監確認後，財務人員方可報銷。
6.所有的報銷票據、財務授權支付票據、報銷審批表，都要有單位負責人簽字，並加蓋財務公章和法人私章才能生效。
2.收取和退還保證金的工作程序
(1).投標和履約保證金收取
供方前來繳納保證金，需要核實付款方公司名稱和經辦人身份證明，開具湖北省非稅收入壹般繳款書，收取款項，蓋章，將票據交給付款方。不接受以個人名義和現金支付的押金。
②投標和履約保證金的退還
根據申請退款人員提交的收據，核實項目負責人和檔案管理員的簽字及退款信息(註意核實退款信息必須與付款人壹致，否則您有權拒絕辦理)，核實完善相關手續後辦理退款。所有退款將以轉賬方式進行，現金不予退還。
七、廉政管理制度
嚴格執行員工廉潔性；
1，無違反工作程序，違規操作；
2、不準濫用職權、謀取私利、玩忽職守、假公濟私；
3、不準扯皮、推諉或無理拖延工作；
4、不準在政府采購過程中為供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說情和打招呼。
5.禁止向他人泄露招標的保密事項；
6.不準利用職務之便，收受采購人、供應商的財物或者其他好處；
7.不得與采購人或者供應商串通，進行損害第三方利益的活動；
8、不準從事壹切有損政府采購形象的活動。
政府采購內部管理制度2第壹章總則
第壹條為加強政府采購內部控制，規範采購支付行為，防止采購支付過程中的差錯和舞弊，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國采購法》和《內部會計控制規範——采購支付(試行)》等法律法規，制定本制度。
第二條本制度適用於局機關各部門。對於已納入政府采購範圍的采購支付業務，也應執行政府采購的相關規定。
第三條單位負責人應當對本單位采購支付內部控制的建立、完善和有效實施以及采購支付業務的真實性和合法性負責。
第二章崗位劃分和授權審批
第四條建立采購支付業務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保采購支付業務不相容崗位得到分離、制約和監督。
(1)成立財政局采購小組:分管領導任組長，局辦公室主任、局紀檢監察室主任任副組長，采購需求部門負責人及采購需求部門其他人員任組員，財務主管任監督員。采購小組負責制定采購文件，擬定供應商候選名單，審查(簽署)采購合同條款。
(2)請購審批:采購需求部門根據批準的預算和實際需要，及時提出采購申請和計劃采購對象清單，報主管領導審批，單位領導審批後辦理。
(三)采購合同的簽訂和審核:大宗商品按照合同法簽訂，質量技術指標由業務部門審核，結算金額和付款方式由財務部門審核，經單位負責人批準後方可訂立。
(4)采購驗收:采購的商品由采購人以外的專人驗收，並登記相關驗收入庫記錄，由申請人辦理收貨手續。
(5)采購、驗收及相關會計記錄:采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門保管。
(六)付款審批和付款執行:采購驗收流程完成後，業務部門提出付款申請，財務部門審核所有憑證和票據無誤後，由單位負責人辦理付款。
第五條審批人應當按照采購支付業務授權審批制度的規定，在授權範圍內進行審批，不得超越審批權限。
代理人應當在其職責範圍內，根據審批人的審批意見辦理采購和付款業務。經辦人員有權拒絕辦理審計人員批準的超出授權範圍的采購和付款業務。
第六條各單位應當組織專家對重要的、技術性強的采購業務進行論證和集體決策，防止決策失誤造成重大損失。
第三章申請和審批控制
第七條政府采購範圍內的商品采購由業務部門牽頭，財務部門配合。根據第四條第二款提出申請並獲得批準後，采購小組應嚴格按照政府采購法的要求辦理。
第八條加強采購業務預算管理。每年嚴格按照政府采購預算進行采購。建立采購驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序等做出明確規定，確保采購過程的透明。
第四章采購和驗收控制
第九條根據規定的驗收制度和批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門或指定人員對采購的貨物或服務的品種、規格、數量等相關內容進行驗收，並出具驗收證明。
對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應立即向相關部門報告；有關部門要查明原因，及時處理。
第五章支付控制
第十條單位財務部門在辦理支付業務時，應當嚴格審核采購發票、結算憑證、驗收單等相關憑證的真實性、完整性、合法性和規範性。
第十壹條財務部負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據和預付賬款。如有不符，查明原因，及時處理。
第六章監督檢查
第十二條紀檢監察部門應不定期檢查采購與支付業務內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十三條采購與支付內部控制監督檢查的內容主要包括:
(1)與采購和支付業務相關的崗位和人員的設置。重點檢查是否存在采購和支付業務不兼容的現象。
(2)采購和支付業務授權審批制度的執行情況。重點檢查大宗采購和支付業務的授權審批程序是否健全，是否存在越權審批行為。
(三)有關文件、憑證和單據的使用和保管。重點檢查憑證的登記、領取、傳遞、保管、註銷等程序是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條對監督檢查中發現的采購與支付內部控制的薄弱環節，應當采取措施予以糾正和完善。
第七章附則
第十五條本制度所稱采購包括貨物、工程和服務的采購。
第十六條本制度由財政局辦公室負責解釋。
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