關於酒店運營過程中供產銷的內部控制方案
為了進壹步加強酒店生產經營管理，做好原材料、調料的采購與菜品的生產銷售管理工作，強化供產銷各環節的工作銜接和內部控制，特擬定相關運營控制方案如下
壹、進貨環節
1、廚務部門按季節特點與咨詢預訂情況，開出壹式三聯原材料申購單，壹聯由供銷部門簽收按單采購；壹聯作保管收貨依據，壹聯廚務部門存查。
2、原材料進貨必須由廚務部門各檔口部長驗收合格後方能辦理入庫手續，並在保管員開具的入庫單上簽字認可，作財務結帳依據。
3、當日鮮貨的購進時間為上午7：30，下午補貨時間為3：30。幹調及鮮貨保管員需在當天下午7：00疥辦妥入庫全部手續。
4、對海鮮的購進必須以前廳 銷售海鮮單（看貨確認後）為依據。海鮮單需註明開單時間、臺位號、使用部門及數量斤兩。由傳菜部與廚務部套對生產出品單據，保管員核實采購部海鮮監秤員的品種與數量記錄需與海鮮單套對壹致，經廚務部認可後按實際斤兩開具入庫單於第於天上午11：00閃辦妥入庫手續。
二、銷售環節
1、經營部門銷售菜品，個點菜員必須對所用點菜順號操作，做廢單據需保留完整上交。從點菜到客人買單的全過程必須由壹人完成。
2、對顧客消費菜肴的變更包括退菜、換菜（指第壹菜品）必須以書面單據形式進行，並由傳菜、廚務部門簽收後妥善保管。凡50元以上的必須由營業部副理級以上人員簽字方能夠生效。
3、經營部門樓面結帳必須由各區域主管核實簽字後生效，如有折扣按不含海鮮、酒水的打折權限範圍內的標準執行。
4、前臺收銀菜品分類必須與廚務部門檔口設置相壹致，收銀銷售單應在每天收檔後按大類進行匯總，於第二天上午打印出銷售明細單與廚務部門進行核對。
5、經營部門酒席定單，應按收銀臺電腦設訂菜品輸單，保持原材料投入核算與菜品銷售方式的壹貫性。確屬折扣部分應由大堂經理在規定權限內簽字辦理。
三、督導稽查
公司督導小組將對酒店的供產銷運營工程進行全方位的檢查督導，財務部審計稽查將在前期實施過程中進行全程專項審計。酒店廚務、經營、供銷等部門應對公司督導意見和審計結果進行認真的整改，采取有力措施落實好內部控制工作，促進公司整體管理水平的提高。