買方代理收貨後，供應商和采購單位都可以發起結算單。
1，操作路徑
供應商操作路徑:結算-結算單管理；
采購方的操作路徑:網上超市-結算管理-結算清單。
2、操作步驟
(1)在對賬單管理頁面，點擊右上角的【創建對賬單】；
(2)在彈出窗口中勾選需要創建結算單的訂單，點擊【確定】(同壹采購公司的多個訂單可以創建結算單)；
(3)頁面提示“結算單創建成功”後，進入結算單詳情頁面，需要確認/上傳/填寫相關信息，包括
①請確認銀行賬號；
(2)不需要付款憑證，可以上傳結算單對應訂單的實際付款情況；
③在發票信息中，需要選擇與發票關聯的訂單號，上傳發票附件；
(4)完成所有表格後，點擊保存。已保存的結算單狀態為“等待買方提交審批”；采購經理提交審批後，將顯示“待批”；經采購單位審核員審核後顯示“由買方提交備案”；采購人提交備案後顯示“正在備案”；備案通過後，顯示“已完成”的結算流程已經結束，支付下線。
溫馨提示:發票未上傳，報錯“發票未上傳”；如果沒有選擇對應的關聯單據號，即使增加了發票，也會報錯“發票未上傳”；如果有多張結算單，如果其中壹張未上傳，則報錯“發票未上傳”。如果上傳的格式尺寸有問題，發票無法上傳。解決方法:進入結算單列表，點擊編輯按鈕下拉頁面，發票信息側的滾動條會向右移動看到上傳操作按鈕。選擇相關聯的單據編號，並上傳發票附件位置以保存並提交。另外，確保格式尺寸符合要求，沒有其他空白發票信息。
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