1.進入出口退稅系統。初始用戶名:sa(註意大小寫)；初始密碼為空。
二。當前周期的設置。輸入的期間是營業期間。例如，如果9月份的業務是在6月65438+10月65438+2006年10月處理的，則應輸入200609。
基礎數據采集-出口貨物詳細申報錄入-添加。
1的周期是自動生成的。
序列號編譯規則是從0001到9999自動生成的，記住銷售日期。
該期間的標誌是自動生成的。
4 .用飼料加工手冊的相應編號填寫飼料加工手冊的註冊號。如果是壹般貿易(不是飼料加工業務)，則為空白。
出口報關號視情況而定。
A.如果當期已收齊所有單證(出口報關單、核銷單)，填寫實際報關單編號，取報關單右上方代碼後9位+00X(通常壹張報關單會有多筆交易，所以第壹筆報關單編號為代碼後9位+001，以此類推)，報關單編號為65438+。
b .如果當期出口未收齊所有單據，報關單號看稅務局要求；如果不需要，則為空白；如果要求填寫虛擬報關單號，則為年4位+月2位+00a+0x，* * * 12位。比如2006年9月第二單第壹筆，報關單號是2006090020065438+。
出口日期為申報日期。
7 .外匯核銷單編號。如果已收到所有外匯核銷單，填寫實際核銷單編號，否則為空。
8.代理證書編號。如果是代理業務，則為實際代理證號；如果是出口業務，則為空白。
9所有文件已收集。如果當期所有單據都已歸集，則為空；如果當期沒有收齊所有單據，則為BH。
10出口商品代碼。可以從下拉列表中選擇，是海關對應的商品編碼。該代碼對應於特定稅率。
自動生成出口商品名稱11。
12單位自動生成。
13出口數量為實際出口數量。
可以從下拉列表中選擇原幣種代碼14。如果是美元，就是美元。
15原幣自動生成。
16原幣FOB是報關的離岸價。
17原幣匯率可以是月初匯率，也可以是月末匯率，與當前本幣的出口銷售有關。
18人民幣離岸價自動生成。
19美元的匯率與原幣匯率相同。
自動生成20美元離岸價。
21稅率自動生成。
退稅率由商品代碼自動生成並確定。
收稅和退稅之間的差額是自動生成的。
退稅金額是自動生成的。
出口發票號是商業發票上的發票號，不能為空。
保存/取消/保存並添加。“保存”將保存該記錄，並保存該條目並將其直接添加到下壹條記錄中。
序列號的重新排序重新排列記錄的序列號。如果序列號損壞或重復，以後就不能申報詳細數據。
四、基礎數據采集-完成出口單據明細錄入-新增。
該操作是將前期已經導出的業務的所有單據進行匯總。因為出口貨物的明細申報和錄入已經在前期做了申報，所以本期的單證采集是以前期數據為基礎的。
1根據采集的單據，找到前期錄入的對應數據，點擊修改。
該期間是自動生成的。
序號規則同出口貨物的詳細申報和錄入。
文件的接收標記是BH。可以看出，填寫BH後，出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填寫。
5.出口報關單的編號是報關單右上角代碼的後9位數字+00X(通常壹張報關單會有幾筆交易，必須逐壹錄入，所以第壹張報關單的編號是代碼的後9位數字+001，以此類推)，報關單的編號是12位數字。
外匯核銷單編號為核銷單上的編號。
提示報關單號與之前報關單號不壹致，核銷單號與之前核銷單號不壹致，確認更換。
8保存。進行下壹步操作。
9.重新排列序列號。重新排列序列號。如果序列號損壞或重復，您將無法申報後續的詳細數據。5.收集基礎數據-生成出口商品抵銷明細。
此操作是對上期導出但未收集全部單據，本期發現錯誤的業務負數進行沖銷重新錄入。錯誤可能包括:相同的報關單。
1出口貨物明細申報錄入為進料加工，收單時發現不是進料加工；出口貨物的詳細申報和錄入不是物料加工，而是在收單的時候發現的。
出口貨物明細申報中輸入的商品編碼與入庫單中的商品編碼不壹致。
出口貨物明細報關單中輸入的原幣FOB與所有單據的原幣FOB不壹致。
出口貨物明細申報中輸入的出口發票號與入庫單的出口發票號不壹致。
出口貨物明細申報中輸入的數量和金額與托收單據的數量和金額不壹致。
出口貨物詳細申報單中各條目的順序與每張收貨單的順序壹致。
核銷出口商品:
1找到錯誤報關單對應的出口貨物明細申報中錄入的數據，點擊沖抵出口，並去掉是否沖抵前的所有單據，確認。然後在出口貨物明細申報中會出現壹條記錄，序號為Z000。
2.所有有錯誤的報關單抵銷後，退出並進入基礎數據采集-出口貨物明細申報和錄入。您可以看到生成的所有偏移記錄，序列號為Z000。重新排列序列號。
3.為已抵消的報關單輸入正確的數據。註:此時填寫的報關單號和核銷單號為實際報關單號和核銷單號，單據收訖標誌為空白。
不及物動詞免稅和退稅申報-生成詳細的申報數據。
1的期間自動帶出並登錄，是填寫的期間，可修改確認。
如果申報前需要備份，勾選備份當前系統。好的。
填寫申報數據的存儲路徑，也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑。好的。將自動創建新的路徑系統。
七、進入基礎數據采集-增值稅申報表錄入-添加。對比企業的增值稅申報表，填寫相應的數據。
8.在免退稅匯總表-新增中進入基礎數據采集-錄入。在空白處點擊，所有數據將自動生成。註意:匯總表中自動生成的數據不能手工修改，點擊保存即可。
9.免稅和退稅申報-生成匯總申報數據。與免稅和退稅申報相同-生成詳細的申報數據。
10.根據稅局要求，將生成的明細申報數據和匯總申報數據提交稅局進行預申報。稅務局會生成疑點信息、證件不全等其他反饋信息，並將信息反饋給企業。
企業收到反饋信息後，對反饋信息進行處理——反饋信息被稅務機關讀取(接受)。
12.反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢，查詢稅務機關反饋的信息並對信息進行處理。
向稅務機關提交最終數據。
十四、免稅和退稅申報-打印申報報告。
打印以下報告:
1出口貨物免抵退稅申報清單(本期出口明細)
2.出口貨物免抵退稅申報清單(前期所有文件已收到)
3.出口貨物免抵退稅申報匯總表
4.出口貨物免抵退稅申報匯總表(稅務機關要求)
企業本月申報到此結束。
註:1以上所有操作均基於生產企業出口退稅系統7.0版本。
以上操作不包括當月發生的進料加工業務。
各地稅務機關的要求不壹樣，可能會導致壹些操作步驟不準確。