165438+10月報告期65438+10月報表附表二第3項:應抵扣的進項稅額欄填寫進項稅額:
A.填寫第2項份數:X，金額:XXX，稅額:XX；(等待稅務局審核結果通知後才能進行網上申報，壹般這個數據是灰色的)；
B.填寫第3項份數:X，金額:XXX，稅額:XX；(等待稅務局審核結果通知後才能進行網上申報，壹般這個數據是灰色的)；
C.17項份數:X，金額:XXX，稅金:XX；(網上申報需等待稅務局審核結果通知後方可進行。壹般這個數據是灰色的。)
D.第30項份數:X，金額:XXX，稅額:XX；(網上申報需等待稅務局審核結果通知後方可進行。壹般這個數據是灰色的。)
E.365438項的份數+0: X，金額:XXXXXX，稅額:38000；網上申報時，必須等稅務局的審核結果通知後才能申報。壹般這個數據都是灰色的，有的稅務局還要自己填。
F.填寫第33項份數:X，金額:XXXXXX，稅額:38000(等待稅務局審核結果通知後才能進行網上申報，壹般此數據為灰色，部分稅務局此行要自行填寫)；
g、第59行“本期認證的所有防偽稅控增值稅專用發票”應填寫發票號X、金額XXXXXX、稅額38000元。
2.如果我公司10月份開具1150000元的銷項發票，這裏的銷項稅額抵扣10的認證進項稅額。剩余的未支付輸入如何在申報表中反映出來？
上月未核實的所有發票必須繳納增值稅；
3.如果我公司在6月5438+065438+10月認證壹張20萬元的進項稅發票，並且這個進項稅額可以抵扣6月5438+2月或以後的產量，請問在哪裏填寫6月5438+065438+10月認證的發票進項稅額？
根據10月的數據填寫待抵扣的進項稅。
4.請問哪位專家最好列舉並解釋壹下增值稅申報表和附表2中的行怎麽填，怎麽填！
參考增值稅申報表和附表2填寫說明。
5.補習期間的稅券怎麽辦？最好能給出具體的會計分錄！
只要增加應交稅金——應交增值稅(待抵扣)就可以了。
6.如果我公司在5438年6月+2月成為正式納稅人，我可以不需要在5438年6月+065438+10月認證發票嗎？5438年6月+2月開具銷項發票後，進行進項稅認證。有可能在那個月扣除嗎？
同壹張發票必須認證，但可以在同壹個月抵扣。