華潤萬家供應商服務系統操作說明:
1.協調操作:
供應商可以查詢自己的結算狀態是正常還是凍結。如果被凍結，ubuneng將啟動對賬申請。對賬操作:點擊發起對賬申請，選擇結算單位，點擊下壹步。然後點擊查詢，檢查單據，點擊導入單據確認。檢查完文檔後，單擊“確定”跳到檢查的文檔。生成LQ單據，點擊確定，對賬申請提交到結算平臺，生成PN結算單號。
2.結算申請單查詢:
在此模塊中，您可以打印調節明細。如果款項已經支付，可以申請費用發票。單據狀態為新建-制單審核-發票確認-審核-已支付。
3.異常對賬
結算主體凍結時，不允許對賬。對於同壹結算主體，當有新單據存在時，不能再次發起對賬。當對賬主體中沒有結算數據時，系統會提示“您在該結算單位沒有業務，不需要申請對賬。待結算凍結金額小於0時，提示結算單位余額不足，暫停對賬。
4.發票輸入
只有滿足新建提交和制證審核的狀態，才能錄入發票。確認後，不可編輯。
確認是否在系統管理供應商維護模塊中填寫信息後再錄入發票，否則無法錄入。請按照建議發票金額對應的稅率開具發票。如果在輸入和提交發票後發現錯誤，對賬員可以在批準之前將其退回給供應商重新輸入。如果發票稅款少繳，會有提示。
5.結算附件
結算時需要提供的附件包括:對賬單、對賬單表頭、發票、發票輸入清單。租賃個人需要提供身份證復印件和收款銀行賬號，並簽字按指紋。