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企業所得稅年度納稅申報表如何填寫?

年,我國企業所得稅實行按月或季預繳申報,年末匯算清繳制度。那麽企業所得稅月(季)度預繳申報表與企業所得稅年度納稅申報表是否是壹樣呢?企業所得稅年度納稅申報表怎麽填寫?

企業所得稅年度納稅申報表指引

1.進入申報

2.基礎信息填報

首先填寫A000000《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》,完成填報後點擊“下壹步”進入《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》界面。

3.勾選表單

在《企業所得稅年度納稅申報表填報表》中,系統會根據基本信息表中的填報信息,默認檢查所需表格;同時,您可以根據需要添加和檢查其他可選表單。檢查完表格後,點擊“下壹步”進入主附表填寫界面。

4.填寫主附表單

在主附表填寫界面中,屏幕左側為已檢查需要填寫的表格列表,右側為相應的表格格式。您可以單擊左側列表中的表單名稱,切換到需要填寫的表單格式。切換表單時,不需要逐個保存,表單間有勾對關系的數據會自動關聯帶入。

為了保證申報的準確性,在填寫表格時,所有表格,無論是否填寫了數據,都需要逐個打開,否則無法完成申報。

5.增減表單

如果您在填寫時發現需要增加或刪除該表,或者需要修改企業所得稅年度納稅申報表a000000基本信息表的數據,可以點擊“上壹步”按鈕進行申報並進行相應修改;處理完畢後,返回主附表填寫界面,填寫的數據不會丟失。

6.保存表單

如果需要多次填寫表單,可以在退出聲明功能之前使用“臨時”或“保存”功能。“臨時存儲”的功能是保存當前填寫的數據,無需進行相應的邏輯驗證;“保存”功能是先對表格中填寫的內容進行邏輯驗證,邏輯驗證正確後保存數據。

在“臨時存儲”或“保存”數據後,當您下次進入申報功能時,系統會提示您是否需要恢復上次填寫的數據。選擇“確定”讀取上次保存的數據並繼續填寫。選擇“取消”再次填寫。

7.導入表單

此次升級啟動了申報單導入功能。使用此功能,您可以先下載申報單模板,離線完成數據填寫,然後登錄電子稅務局導入填寫好的模板完成申報。具體操作如下:

單擊“導入”,此時將提示您輸入所選表單

單擊〖確定〗按鈕,進入導入界面。您可以先下載導入模板。該模板是Excel格式的申報表。模板表格包括所有申報表格。填寫時可以選擇要填寫的勾選表單(即使未勾選填寫的數據,也不會將未勾選的表單導入申報系統)。填寫完畢後,點擊“導入數據”完成導入;需要註意的是,如果您以前填寫過表單數據,導入後會清空以前的表單數據,以本次導入的數據為準。

導入後,返回表單填寫界面,可以繼續修改填寫的數據。

8.政策風險提示服務

表單全部填寫完成後,在申報前您可先點擊“政策風險提示服務”功能掃描本次申報數據的風險點;該功能您自行選擇是否使用。

9.申報表單

表單填寫完成後,點擊“申報”,如果有系統監控信息,請按照監控信息的指引完成數據修改;

點擊“修改”,系統會自動跳轉到對應表單。

10.度匯算清繳退抵稅更方便!

申報成功後,如果您在企業所得稅的最終結算中多繳稅款,系統會提示您申請退稅(抵免)。點擊“申請”按鈕後,系統將跳轉到最終結算支付的退稅(抵免)申請功能,自動幫您填寫退稅(抵免)申請單。確認無誤後,提交單據完成申請,可在電子稅務局的“我要查詢——辦稅進度及結果信息查詢——網上申請單據結果查詢與征集”中查詢處理結果。

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