1，公司財務報表管理和披露制度。
2.關聯交易制度，如關聯交易定價、交易審批等。
3.貨幣資金管理制度，如現金管理制度、資金授權審批、資金預算管理、外部銀行融資制度等。
4、人力資源管理制度，如人員招聘、薪酬、獎金激勵等。
5.供應商管理系統，如供應商檔案管理和供應商評估系統。
6.客戶管理系統，如客戶檔案管理和客戶信用體系評估。
7、庫存管理制度，如定期盤點、庫存入庫、次品報廢制度等。
8.費用報銷制度，如差旅費報銷制度、費用審批制度等。
9、資產管理系統，如固定資產卡片管理、固定資產盤點、軟件和專利等知識產權的申請和管理。
10，對外投資管理系統，如投資相關決議，投資回報分析，目標公司最佳調整等。
11.預算管理體系以利潤為中心，建議對收入、成本和費用實行嚴格而審慎的預算管理體系。
內部控制系統壹般分為兩種模式:
1.為了保護金融資產的安全和完整，協調經濟活動，金融企業各級管理部門形成了壹系列具有控制功能的方法、措施和程序，並將其規範化、系統化，使之成為壹個嚴密的、相對完整的體系。
2.為了使公司的經營風險為零，公司對公司內部各部門流程/程序的運行設置控制點，完善流程/程序內部控制的管理制度。
企業內部控制制度主要包括以下幾個方面:
1.改善企業內部控制環境，嚴格授權審批制度。
2.規範財務核算，全面實施預算管理。
3.完善財產保全制度，防範市場經營風險。
4.完善用工制度，加強信息管理。
5.建立內部報告制度，完善內部審計制度。
法律依據:
企業內部控制制度的基本規範第十壹條企業應當根據國家有關法律、法規和公司章程，建立規範的法人治理結構和議事規則，明確決策、執行和監督中的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。