壹.目的
加強采購業務管理，做到有章可循，防止采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
第二，範圍
本制度適用於所有物品(原材料、輔助材料、備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。)的公司。
三。責任
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃，並發送給相關部門。
3.2生產技術部根據市場部的銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責編制外購產品、技術服務和其他外購業務如制版、模具、量盤等的采購申請和計劃。
3.3供應部根據生產部提交的物資需求清單，核實倉庫庫存，結合物資庫存安全定額，編制采購計劃，經總經理批準後組織采購。
3.4辦公室負責編制公司的勞保、辦公用品采購和辦公用品日常維護申請計劃。
3.5設備工程部根據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況和生產經營需要，編制設備采購、固定資產維修和零星維修制造的備品備件采購計劃。
3.6各貨物和服務需求部門根據所需貨物或服務的性質和歸屬，向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提出申請，經初審後提交副總裁或總經理審批。
3.7主管副總經理負責權限內采購的審批和權限外采購的初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置和維修計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審核，負責組織或向集團公司提交價值超過65438+萬元的采購進行招標。
3.9質量部負責原輔材料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修服務的驗收。
3.10各采購代理負責索要發票、結算，並對發票的真實性、合法性負責。
四、采購操作程序
4.1物資采購的計劃、申請和批準
4.1.1授權采購部根據生產計劃、實際需求和庫存情況，於每月28日前提交下月采購計劃，交主管經理審核。
4.1.2月度采購計劃經主管副總裁初審後，報財務副總裁審批後實施。
4.1.3未納入月度采購計劃或超計劃的臨時采購申請，根據所需貨物或服務的性質和歸屬，向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提出，經初審後報副總經理或總經理批準。
4.1.4價值超過200元的辦公用品和超過500元的配件、設備、儀器及服務，由申請部門寫出申請報告，經分管副總簽字，報總經理批準後實施。
4.1.5采購計劃或申請應明確所采購貨物或服務的名稱、規格、數量、質量和技術要求、預計價值、交貨日期和用途。
4.2采購價格比較
4.2.1采購部在采購前向財務部提交采購計劃或申請進行比價；采購部門在提交采購計劃或申請時，對於新采購的物項，應提供至少三家供應商的報價和聯系方式，由財政力量(但不限於)提供的供應商進行詢價或實地考察。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等服務和價值在5萬元以上的單臺(套)設備的采購，需要召集三家以上供應商進行報價和比價；65438+萬元以上必須招標采購。
4.2.3常見大宗原輔材料采用比價招標采購，公司每年根據市場情況至少舉行兩次招標，確定采購價格和供應商。壹旦通過招標確定價格，只能在固定價格的基礎上根據市場情況下調，不能向上浮動；如因國家政策調整等客觀原因導致采購價格上漲，且采購物資在賣方市場供不應求，可提高價格，但須經總經理辦公會研究同意後方可實施。
4.2.4明碼標價的國家專營特殊商品的采購和有政府收費標準的行政服務收費不適用比價程序，價格審核只審查所采購商品或服務的價格、收費標準、數量和質量的真實性。
4.2.5所有采購業務必須經過價格審核後才能提交總經理審批和報銷。
回復1:綜合采購管理系統。
4.3采購實施和材料驗收
4.3.1公司的采購業務由供應部負責，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部根據生產技術部下達的原輔材料需求計劃和庫存材料數量編制采購計劃，報副總經理批準後實施。
4.3.3供應部根據批準的采購計劃組織采購。除零星采購外，大宗采購業務必須先與供應商簽訂采購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行聯合評審。采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式、經濟處罰等條款。在采購合同有效期內，如因市場情況發生較大變化，經總經理批準，可與供應商簽訂調價協議，並報財務部備案。
4.3.4采購的物資到達本公司時，供應部應先對采購計劃進行審核，確認無誤後，向質量部或設備部發出《檢驗申請單》進行質量檢驗。質量部和設備部在驗收條件允許的範圍內組織材料檢驗，並出具檢驗報告。合格物資由儲存點入庫並辦理入庫手續，不合格物資不得入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票如果按照規定可以取得增值稅發票，並且我們可以抵扣增值稅的采購項目必須取得增值稅發票，如果不能取得，則執行抵扣增值稅後的價格。
4.4.2無論是現金采購還是賒購，付款結算時供應部必須填寫采購付款申請單，連同相關憑證交財務部審核，經總經理批準後，出納方可付款。
4.4.3財務部門在對采購貨物進行結算和付款時，應認真審核請購單、采購合同、采購計劃、采購付款申請單、收款單、發票或付款收據等相關文件。對賬目不清或未按合同規定的期限付款，以及不符合稅務制度規定的結算憑證，財務部門不予辦理相關手續。
4.4.4出納收到總經理批準的付款憑證後，辦理付款手續。付款時，必須認真審查是否具備簽字齊全的條件，對簽字不全的付款憑證，不得辦理付款手續。
動詞 （verb的縮寫）責任
5.1未經批準不按規定程序進行采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，且已與供應商簽訂購銷合同，因公司不履行合同造成的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經批準的采購計劃和申請，采購部門和人員應在規定的采購期限內采購到位。沒有人意識到責任，不能按時采購，影響正常經營，罰款100元，確定給公司造成損失的40%。
5.3未進行比價采購，采購價格明顯高於比價結果的，由采購人承擔較高的價格。在提交供應商報價時，與供應商串通擡高價格，從中謀取私利；或者因為沒有仔細比較價格而導致購買價格明顯過高；經查，收購方應承擔相應損失，損失5000元以上的責令下崗。
5.4物資使用部門(車間)必須按照4.1.5條的規定，根據生產計劃和生產管理的實際需要，認真填寫《購物申請單》。如果填寫不規範，導致無法確認采購物資所需信息，采購部有權拒絕采購。采購計劃和申請必須由申購部門負責人簽字。未經請購部門負責人簽字，批準人不得批準。對於圖省事，亂報采購計劃，造成公司流動資金浪費的，按照銀行貸款利率兩倍的標準對相關責任人進行罰款。
5.5在保證質量的前提下，供應部必須充分考慮市場變化、庫存成本等因素，制定大宗項目的采購計劃，落實供應商。並對采購商品的質量和付款結算的安全負責。因失職給公司造成經濟損失的，應當承擔相應的經濟賠償責任。尤其是結算過程中產生的應收賬款，相關采購人員有無條件催收的責任。
5.6財務部必須認真履行審核和監督責任，對審核不嚴，未及時向總經理報告事實真相，給公司造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須按照采購合同規定的質量要求，對交付給公司的所有采購貨物進行質量檢驗。如果發現質量差異，必須報告給采購部(必要時直接報告給總經理)進行處理。嚴禁將采購的質量不符的貨物放入倉庫。檢驗人員失職造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫應對驗收部門驗收合格的采購貨物辦理入庫手續，並對采購貨物的數量負責。如發現數量不符，應及時向相關部門匯報(必要時直接向總經理匯報)，同時對采購的商品妥善保管，以備處理。倉庫保管員工作粗心，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、計劃外采購或不合格物資入庫的，應承擔經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起實施，自本制度實施之日起，原有關規定同時廢止。