#勾選抵扣操作步驟#
(壹)登錄上海市電子稅務局,在功能菜單中我要辦稅—稅務數字賬戶中進入,點擊發票勾選確認; (二)進入發票勾選確認頁面,點擊抵扣類勾選; (三)在抵扣類勾選模塊,點擊抵扣勾選按鈕,根據需要輸入“轉內銷證明編號”查詢條件,然後點擊“查詢”,勾選操作區就會顯示出符合條件的發票; (四)勾選要進行抵扣的發票後,點擊“提交勾選”按鈕;核對勾選認證信息,確認無誤後點擊“確定”;出現“提交成功”的提示頁面時,就表示出口轉內銷勾選認證信息提交成功啦! (五)回到抵扣類勾選項下,選擇“統計確認”,進行“申請統計”,點擊“確定”即可完成統計。 (六)最後,在正式進行申報前,還需進行“確認”操作。點擊“確認”後,當期統計表將作為增值稅納稅申報的依據。特別提醒:申報期內,對抵扣統計表確認後、申報完成前,支持撤銷統計。撤銷完成後可以繼續勾選發票,修正完畢後需再次進行申請統計和確認操作。
#增值稅申報操作步驟#
進入增值稅申報界面後,將出口轉內銷發票勾選的相關數據填寫在《增值稅及附加費申報表附列資料(二)》第11欄的“外貿企業進項稅額抵扣證明”這壹欄中,核對各項申報信息,完成增值稅申報。