購貨方是不能開具紅字發票的，只能開具紅字增值稅專用發票申請單，然後再拿到國稅去申請開具紅安增值稅專用發票申請單；再把申請單拿給銷售方後，銷售方才能開具紅字發票的。
目前稅控系統已經升級了，紅字發票通知單目前已經變成紅字增值稅專用發票信用表了；
登入稅控發票開票軟體；
發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後再拿給銷售方開具紅字發票即可，稅控系統升級後國稅系統會自動推送到銷方開票系統中。
關於購貨方申請，由銷貨方開具紅字發票的問題。跟開據增值稅發票壹樣，交與妳們公司抵扣聯和記賬聯。
購貨方讓銷貨方開紅字發票怎麽作說明增值稅壹般納稅人開具增值稅專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發票抵扣聯、發票聯均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，憑稅務機關系統校驗通過的資訊表開具紅字專用發票。
購貨方開具紅字發票銷貨方怎麽做賬購貨方只能接受紅票它沒法開，售貨方開紅票，按藍票壹樣做賬只不過數字是負的
銷貨方開具的紅字發票需要給購貨方嗎不需要給購方。
紅字專用發票暫不需要認證. 根據《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》（國稅發[2007]18號）檔案的規定：
……
三、為實現對通知單的監控管理，稅務總局正在開發通知單開具和管理系統。在系統推廣應用之前，通知單暫由壹般納稅人留存備查，稅務機關不進行核銷。紅字專用發票暫不報送稅務機關認證。
……
銷貨方開具紅字發票需要購貨方證明麽
在稅務局代開發票的話，在去稅務局開具紅字發票時需要提供合同。如果是自開票的話，開具資訊表就可以了，因為本身開具發票的前提就是需要有合同的。
銷貨方開的紅字發票的二三聯需寄給購貨方嗎1。購買方向其主管稅務機關提交申請單。
2。購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，稽核後通過紅字發票通知單管理系統開具通知單。
3。購買方稅務機關開具通知單後，將紙質通知單交給購買方，購買方便可以以適當的方式將紙質的通知單傳遞給銷售方。
4。銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字發票。
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銷售申請開具，流程如下：
1。銷售方向主管稅務機關提交開具紅字發票的申請單。
2。銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，稽核後通過紅字發票通知單管理系統開具通知單。
3。銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統中開具紅字專用發票。這種方式的條件是：本月的要開具的紅字發票，應該在次月申請開具。妳的情況正好符合。
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更通俗的就是:
1.妳先自己打個申請
2.進入開票系統發票管理
3.列印壹張紅字發票申請單
4.將需開紅字發票的資料拷貝到U盤拿到稅務局
5.稅務局會給妳壹個反饋的資料在U盤上面
6.拿回來匯入開票系統就可以了.
但,紅字發票填開不能超過90天啊
金三系統下紅字發票是銷貨方開還是購貨方開紅字發票都是由銷售方開出的，但紅字發票資訊表分情況，可以由銷售方填寫也可以由購買方填寫。
購貨方申請了發票沖紅，銷貨方不開紅字發票怎麽辦不用，銷貨方那紅字通知單回去，開具銷項稅負數發票沖減銷項稅，將銷項稅負數發票的抵扣聯和發票聯給妳們，妳們在做進項稅轉出就OK了。
銷貨方開具的紅字發票第二三聯需給購貨方嗎有兩種情況：
1、若是購貨方填寫的申請單，然後給銷售方開紅字發票的，那麽銷售方開出的紅字發票，需要給購貨方做賬。
2、若是銷售方自己申請開紅字發票的，那麽開出的紅字發票不需要給購貨方。