(2)開具增值稅發票的操作流程
1.開票前的準備
(1)初始安裝後的準備工作
註冊-登錄-系統初始化-結束初始化-企業稅務信息註冊-編碼設置
需要註意的是:
只有在首次安裝和使用時，才能進行初始化操作。用戶壹旦正常使用，就沒必要再做壹次，否則數據會丟失。註冊企業稅務信息的操作壹般在首次登錄時進行。正常使用後企業稅務信息不發生變化的，無需重新註冊。
(2)日常使用的準備
登錄代碼維護
2.發票填寫操作
(1)購買並閱讀發票。
(2)出票。
A.開具正面專用發票:
進入系統-發票管理-開票管理-發票填制-發票號碼確認-進入“專用發票填制”界面-填寫購買者信息-填寫商品信息-打印並開具票證。
B.開具帶銷售清單的專用發票:
進入系統-發票管理-開票管理-發票填制-發票號確認-進入“專用發票填制”界面-填寫買方信息-點擊“清單”按鈕-進入填寫銷售清單界面-填寫所有商品信息-點擊“退出”返回發票界面-打印發票-在“已開發票查詢”中打印銷售清單。
C.開具有折扣的專用發票:
進入系統-發票管理-發票開具管理-發票開具/銷售清單填制-選擇對應的商品行-設置折扣行數-設置折扣率或折扣金額-打印發票。
D.負數開具專用發票:
進入系統-發票管理-開票管理-發票填制-發票號碼確認-進入專用發票填制界面-點擊“負數”按鈕-填寫對應正發票的號碼和編碼-系統會彈出對應正發票的信息，確認-系統會自動生成負發票-打印發票。
(3)無效專用發票
A.已開票的發票無效:
進入系統-發票管理-開票管理-作廢已開發票-選擇要作廢的發票號-點擊作廢按鈕-系統會彈出作廢確認-確定-作廢成功的提示框。
b、未開具發票無效:
進入系統-發票管理-開票管理-無發票作廢-彈出“確認無發票作廢”提示框-確定-作廢成功。