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采購的流程是怎樣

壹,下單:

1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以後,采購員需要與客戶確認采購信息,並要求簽字回傳。

二,稽催:

采購定單完畢以後,采購員根據采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三,入庫:

壹).實物入庫:

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

二).單據入庫:

采購員根據檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到用友中,便於以後對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

四,退貨:

采購填寫退貨單,進行定單退貨。

五,對帳:

壹),月結表:

每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款余額,發生額至本期欠款余額等信息。

二),增值稅發v票:

校對發v票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發v票上的材料名稱,數量,金額。

在此發面我們也有欠缺表現為發v票金額大於定單金額,特指壹張定單只有壹種材料的情況。

六,付款:

根據付款周期編制付款計劃,安排付款。

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