小規模納稅人出口免稅申報操作-申報軟件操作月納稅申報期1-10第壹部分:小規模明細數據采集第二步:生成待審核申報明細數據(省略預申報生成明細數據步驟)第三步:打印小規模納稅人出口貨物免稅申報表壹式三份。納稅申報(免):目前我市。小規模納稅人填寫舊版增值稅納稅申報表壹式三份，填寫與小規模納稅人出口稅收申報表中免稅增值稅壹致的出口免稅增值稅(免稅業務僅針對出口貨物免稅)，並在規定期限內連同電子數據壹並報送進出口稅收管理部門申報窗口。稅務人員提前核對電子信息，確認本期小規模納稅人出口貨物免稅申報表無疑點需要修改後，在《小規模納稅人出口貨物免稅申報表》上簽字並加蓋受理印章。持《增值稅納稅申報表》、《小規模納稅人出口貨物免稅申報表》到辦稅服務廳綜合業務窗口申報。註:小規模納稅人出口貨物免稅申報表中的免稅銷售額為含稅銷售額，增值稅納稅申報表中的銷售額為不含稅銷售額。三。申報軟件操作:每月核銷1-15的申報期。第壹部分:取消小規模免稅的正式申報。第二步:讀入審前反饋信息。第三步:處理反饋的疑點(如紅藍調整)。第四步:生成正式申報的詳細數據。第五步:錄入小規模匯總表數據。步驟6:生成正式聲明。第七步:打印小額申報單。4.正式申報退(免)稅和核銷:小規模納稅人應每月打印《小規模納稅人出口貨物免稅核銷匯總表》和《小規模納稅人出口貨物免稅核銷明細表》(見申報資料)。以上表格符合自貨物申報出口之日起四個月內每個申報期的要求，按月到出口退稅管理科申報窗口辦理出口貨物免稅核銷，同時提交免稅證明。“申報”窗口接受正式申報。首先，對電子數據和紙質申報材料進行預審。如果沒有調整疑點，則轉入審核環節。審核通過後，完成退(免)稅申報和核銷。5.申請材料及裝訂順序(1)小規模納稅人出口貨物免稅核銷申報匯總表(2)小規模納稅人出口貨物免稅核銷明細申報表(3)小規模納稅人出口貨物納稅申報表(4)小規模納稅人增值稅納稅申報表(5)出口發票；(六)小規模納稅人貨物自營出口應提供的其他材料；包括:①出口貨物報關單(出口退稅專用)；②出口收匯核銷單(用於出口退稅)；⑺小規模納稅人委托出口貨物應提供的其他材料；包括:①代理出口貨物證明；②代理出口協議；(3)出口貨物報關單(出口退稅專用)或其復印件；(4)出口收匯核銷單(出口退稅專用)或復印件。出口收匯核銷(出口退稅)要求與上述小規模納稅人提供自營出口貨物的要求相同。(八)主管稅務機關要求的其他資料。(年度匯率備案、采購發票)
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