2 ,出口貨物單證備案目錄錄入,新企業在壹年內申報出口退稅時要打印裝訂,壹起帶著。壹年後,就不用帶了。至於以後補錄,應該是不行吧。因為在妳生成申報數據的時候,目錄錄入的信息也在裏面。
3 有關聯,單證收齊錄入後,在免抵退稅申報明細表--單證收齊表才能有內容,才能打印。在匯總表的“前期出口本期收收齊單證”這壹行就會有數據。 並且,若妳已經做了核銷單的關聯申報,有信息後,表“單證齊全且信息齊全明細表”就會有內容,可以打印出來。如果妳的應退稅額小於進項留抵,在匯總表的24行裏面就會形成退稅額。大於,則形成免抵。
4 可以先不做單證收齊這壹步,但不要超過90天。
註意:
1、收齊單證時,審核原申報明細內容與報關單是否壹致,如壹致,進入收齊單證;如不同,需要沖減,進入沖減
2、A、收齊單證:進入該環節,選中要收齊的那壹項,在對話框裏輸入對應報關單號,除此之外,不要改任何內容,壹直回車...最後保存。
B、沖減:如果出現不壹致的內容,先進入沖減環節,按照提示,先收齊,錄入報關單號,然後壹路確定。
沖減完成,系統在明細錄入裏會形成“Z000"壹條。然後進入明細錄入,修改此條,將Z000修改成實際順序號,備註裏簡要說明修改的內容,保存。
然後再回到明細錄入,在剛才這條負值下,緊接著按正確的報關單內容錄入明細,註意:此條除了修改的內容,其他與原申報完全壹致,最後在備註裏賤名填寫原因(同上)。